『壹』 如何做好公司的物品管理
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持續領用圓珠筆/水性筆等，每次用完筆套直接丟棄，文件夾、透明夾、拉鏈袋、檔案袋等部分損壞就直接丟棄；。
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回形針、燕尾夾等傳遞到下個崗位，永遠見不到循環回收使用。
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電話機、計算機、釘書機等領用時，從不提供舊品換置。
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圓珠筆/水性筆使用完後，在筆套完好時，請盡量領用筆芯，節約成本，文件夾、透明夾、拉鏈袋、檔案袋等相似品，可使用情況下，禁止丟棄、遺棄。
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回形針、燕尾夾等循環流傳品，工位累計三個月後需將多餘的可回收利用辦公用品返還至人事行政部，安排再一次領用。
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電話機、計算機、釘書機等相似品，應以舊換新領用登記。
『貳』 如何做好物料管理
因為物料管理涉及多個環節，因此要做好物料管理工作也好從各個環節進行入手。主要包括以下幾個方面：
一、入庫環節
做好物料入庫驗收，把好數量質量關。物料管理最怕廢料呆料，一開始就要把好關從源頭杜絕不良品。
措施：物資到庫後，必須經過保管員的嚴格驗收才能入庫；入庫後應做好四項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗質量，驗數量。
要求:保管員應樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時准確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。
二、出庫環節
物料出庫時,要嚴格執行領用制度。對出庫嚴格把關，會減少物品丟失或錯記的情況，物料出庫監管不嚴非常容易造成賬實不符的現象。因此，有部門需要領物資時,應持有己批準的領料單到倉庫領料。保管員根據手續齊全的領料單發放物料,除緊急事故搶修物資外,一律不應白條發料,需要白條發料時必須有主管主任簽字方可發料。嚴格按領料單據的數量進行發放。
措施：按照「先進先出,易霉易損先出,接近失效期先出」的原則發貨。倉庫保管員與領料員要當面點清物料,保證數量准確,質量完好,包裝牢固,標志清楚。
發料時必須堅持「三檢查」「三核對」「五不發」制度。
三檢查:檢查物資的品種、數量、規格、質量,包裝完好情況。檢查憑證是否正確無誤。檢查抄發的技術證件是否齊全。
三核對:實物與賬卡相核對。賬卡與發料憑證相核對。發料憑
證與發放實物相核對。
五不發:發料憑證手續不全的不發。應附技術文件而未附的不發。質量不符的不發。規格不符、配件不全、應配套而未配套,應附的工具而未附的不發。未經驗收入帳建卡的不發。
三、物料保管、保養
物料保管保養的基本要求是：保質、保量、保安全、保急需、倉庫規范化、存放系列化、保養，經常化。
維護保養是經常性的工作. 主要包括溫度和濕度的調節控制，通風、去潮、去濕、去污染、清潔衛生、防蟲、防鼠、防盜、防火、貨垛貨架維護等等。其目的是維持合適的保管條件和保管安全，維持被保管物資的使用價值。對已經發生變質損壞的物資，要採取各種救治措施，防止損失的擴大。救治措施有除銹、破損修復、晾曬等。
四、物料盤點
物資盤點是指對庫存物資進行清查核算。其目的是要掌握庫存數量及保管情況，以便及時發現問題，採取有效措施，堵塞漏洞，保證物資的完整和安全。
主要工作內容：檢查物資的帳面數字與實存數是否相符；檢查各種物資有無超儲積壓、損壞和變質；檢查物資的收發工作有無差錯；檢查保管條件是否良好，倉庫的各種安全措施和消防設備是否符合安全要求等。
總之，物料管理涉及多個環節，要想做好物料管理工作，先把物料出庫、入庫、物料保管、物料盤點這四個環節做好，在物料管理上就相對容易了。
『叄』 新形勢下如何做好物資供應管理
企業物資采購管理工作要對企業生產過程中所需各種物資的計劃、采購、運輸、倉儲、保管、使用等進行計劃、組織和控制，其工作環節眾多，是一項復雜的系統工程，該項工作開展的效果將影響著企業的生產與銷售和企業的效益。機械加工企業要實現規范與科學的物資管理，必須有良好的物資管理流程。
（一）做好企業物資供應計劃。
物資供應計劃是控制企業成本的重要環節。物資計劃是在參考上年實際完成的基礎上， 根據企業的生產能力和市場需要，對企業所需各種物資做出預算，並經計劃、生產技術等部門專業審查後編制出的計劃，以杜絕盲目采購。物資供應計劃主要包括，計劃期物資需用量；計劃期末的合理儲備量；計劃期初的庫存量；計劃期的物資采購量。
物資采購量（申請量） = 物資需要量+ 期末儲備量=期初庫存量
通過加強物資供應計劃的編制工作，讓生產、管理等部門對倉庫物資的儲存現狀有個全面了解，從而杜絕盲目采購。
（二）按計劃做好物資采購工作。
物資采購工作是物資管理的關鍵環節，它不僅是保證企業產品質量的需要，更是堵住企業經營「成本漏洞」和消除利潤隱形流失的需要。在實施物資采購過程中，做到無計劃的，不盲目采購，要著重抓好以下工作：
1.加強采購人員的職業教育和管理，提高采購人員的自身素質，培養出一批即敬業愛廠，又有責任心、有能力的高素質采購人員，以采購人員的素質來保證物資采購的質量。
2.加強對物資供應商的管理，降低采購風險。物資供應部門應建立客戶檔案，並根據其資信程度、生產能力、技術水平、供貨價格、供貨質量、售後服務、協作關系等實行分類管理。選擇信譽好、配合能力好、價格適宜的供應商並與之建立良好的合作關系，保證產品的質量和產品的及時供應。
3.控制價格。對采購物資應本著「擇優布點、質比三家、貨比三家、先近後遠、合理定價」的原則，減少中間環節，以降低物資的采購成本。重大設備、大型配件、生產工藝需要的關鍵材料，採取招標方式確定供應商，實行高質量、 低價格、 講效率的最佳方案。
4.合理確定采購量。采購供應部門要提倡「多存信息，少存實物」的新觀念，嚴格執行材料采購計劃，合理確定采購批次和采購數量，防止盲目采購和無計劃采購。
5.加強對采購合同的管理。建立健全采購合同台賬、做好合同匯總是加強合同管理，控制合同風險的一個重要方面。
（三）加強對發料程序的控制。
生產過程中耗用材料數量的多少是影響材料成本的決定因素。為做到生產用料的准確與科學，要做好以下工作。
1.加強物資定額管理，堅持生產技術與物資管理相結合，由生產技術人員依據原有的材料消耗定額標准，結合生產工藝、技術，對材料的需求制定科學合理的材料消耗定額。
2.要嚴格執行定額消耗管理。對生產部門的領料要嚴格按計劃和物耗定額進行控制，實施超定額領料層層審批制度，力爭把超額領料控制在零，真正體現以銷定產，以產定耗的管理原則。
3.加大修舊利廢工作，對閑置報廢，經鑒定可修復使用的材料，應立項攻關修復，使之再利用到生產上，提高材料的綜合利用率。
總之，在新形勢下，機械加工企業加強物資管理工作是降低成本、提高企業經濟效益和社會效益的關鍵。因此，物資供應人員要用新的科學管理方法，嚴把物資入庫、質量儲存、發放關，合理使用和節約物資，通過健全企業物資管理體系的創新，切實做好企業物資管理工作。
『肆』 如何做好物資管理工作
，對物資儲運過程中的各要素及其運動過程中進行計劃組織、指揮、協調與控制，以達到用最少勞動損耗及資金佔用，取得最大經濟效益。
當前，山東黃河職工培訓中心倉儲管理工作在許多方面比較落後，存在設施差、人員素質不高、作業效率低、服務意識差、缺乏先進的信息管
理手段等問題，難以滿足客戶的要求。這就要求我們必須從硬體、軟體兩方面迅速提高管理水平，改變陳舊觀念，為客戶提供優質服務。筆者
結合山東黃河職工培訓中心實際情況，認為應該做好以下幾個方面的工作。
一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。
物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，由於培訓中心以接待服務為主，所需物資品種數量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫後，必
須經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫後應做好四項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗質量，驗數量。並要求保管員樹立高度的責任心，精
心核對，認真檢查。驗收要及時准確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。
二、嚴格物資出庫手續，完善發放制度。
物資出庫、發放是確保培訓中心服務質量的需要，也是企業控製成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨
手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先後，認真執行「先進先出」的原則。發貨時堅持「三檢查」
、「三核對」、「五不發」的原則。
三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。
建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門
的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。2：帳卡的運行：物資驗收完畢，
應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上
，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。
四、物資保管、保養是倉儲管理的核心工作。
物資的保管保養工作要貫徹「預防為主，防治結合」的方針，應根據不同物資的性能特點，結合本地自然條件，對物資採取不同的科學保管和
保養方法，對物資進行妥善保管，採取有效地維護保養措施。
五、庫容庫貌表明了倉庫管理的程度，反映了一個單位整體物資工作的全貌，所以，庫存物資要做到「四號定位，五五擺放，分區分類，合理堆放」。
六、全面開展倉儲質量管理。
質量管理包括產品質量管理和工作質量管理。倉庫管理是由驗收、保管保養、出庫記帳等環節組成，只有各個環節的工作質量提高了，才能使
整個物資管理工作質量提高。概括地說，物資管理工作的質量要求是：認真貫徹「質量第一」的方針，充分調動大家的工作積極性，以達到供
應好，消費低，效益高的要求。
相當一段時間內，有的同志重供應、輕管理的思想特別嚴重，只要求物資供給上，不管管得好不好，更不講經濟效益，盲目采購，高價購買，
突擊搶運，加大儲備，不重視計劃管理，造成嚴重的積壓和浪費。近年來，這種現象有了很大轉變，物資倉儲全面質量管理取得了一定的成績
，它在治黃事業中的重要性越來越被人們所重視。所以，在物資管理中，只有加強倉儲管理工作，才能迅速提高倉儲物資管理水平，保障各項治黃事業的後勤供應，為治黃事業做出更大的貢獻.
『伍』 如何做好倉儲物資管理
3.1庫房會計：
3.1.1認真做好工廠所有物料的流轉工作，做到帳物相符，帳帳相符。
3.1.2把關各物料入廠入庫的數據關，嚴格把關領用物料的審批手續。原則上無審批手續的不得開票領用。
3.1.3協助物料保管員管理好各物品，做到收發准確，不短缺、不損壞、不長期滯留。
3.1.4按規定時間與物料保管員做好清查盤點工作，如實製作盤點報表。每次盤點有盤盈或盤虧時，標明原因，總經理室審批後，進行調賬。
3.1.5催促技術部制定新機型的物料清單並及時維護錄入財務系統。
3.1.6每天把物料流轉的帳單分類整理，便於匯總、查詢。
3.1.7嚴禁未經總經理室成員批准修改庫房相關帳目
3.1.8每日到庫房拿單據，並核對單據，根據庫房保管員簽字單據過賬，對於沒有及時發出的物料要督促庫房發放，要求庫房管理員在單據上標注出庫時間，辦理核銷。
3.2庫房管理員：
3.2.1按規定做好物品的進出庫驗收、記帳、發放工作（發放實物和領料單不符時，要在領料單上標注，同時對於做相符的貨物，應在領料單中打√）對於沒有領的料，用本做記錄，把記錄信息及時交給庫房會計，對於當日無法領用的材料，次日領用時，及時通知庫房會計核銷單據。
3.2.2每天對庫房整理，物料分類擺放整齊，易於領用、盤點。
3.2.3熟悉物料的品種、規格、型號，保證物料滿足生產，充分發揮周轉效率。
3.2.4與庫房會計做好配合，保證庫房內物料的准確性，發現問題及時上報。
3.2.5做好庫房物料預警工作，發現短缺部件及時通知采購部進行購買，不得影響生產。
3.2.6協助工廠搞好庫房的安全管理工作。
3.2.7按訂單排產提前做好備貨准備。
3.2.8協助采購包裝不良品返供應商工作。
3.2.9協助盤點小組盤點，對盤點數進行核對，確認並簽字。
3.3采購員：
3.3.1根據生產的實際情況，在財務系統里設定各物料的最低庫存量，系統提示物料短缺，當日必須物料采購。
3.3.2每天去庫房巡視，每兩天從財務系統導出一次原材料庫存，發現物料短缺及時補充，發現帳物不符，及時查明原因。
3.3.3采購物料進廠時，采購員需要與庫房保管員一起核對采購物料的種類、數量、質量。
3.3.4采購合同與采購開單一並裝訂，月底整理歸檔，便於查詢、匯總。
四、采購物資入庫：
4.1、對於采購員購入的材料物品，庫管保管員要根據采購訂單，供應商送貨清單認真驗收，核對物料的數量、名稱、規格是否與單據相符。
4.2如果需要申購部門或質檢協同驗收的材料，需要庫房保管員第一時間通知檢驗。由檢驗員填寫《來料檢驗單》質量是否合格並簽字確認後，庫管人員在供應商送貨單上簽名確認。
4.3、來料的數量、名稱、規格相符且質量合格，采購員通過財務系統辦理采購開單，由庫房管理員簽字確認後，庫房會計根據采購開單辦理入庫過賬手續。
采購開單留存要求：庫房會計留存第一聯；采購人員將第二聯與采購合同一起裝訂；庫房保管員留存第三聯。
4.4、對於來料實物與《采購訂貨單》或供應商送貨清單內容不符，應通知采購員與供應商進行溝通，並且決定是否辦理入庫或者是退貨。需要辦理入庫的要如實反映，並在供應商的送貨單中註明實際情況後簽字確認。否則拒絕辦理入庫，並且上報總經理室劉振處理。
4.5、因生產需要直接進入生產車間的物料或直接發放使用部門的，必須在當日下班之前補齊入庫以及出庫手續。
4.6、如果因為產品體積過大或重量過重不宜進庫房而直接存放在車間或者其它地方的物料(配電櫃、大的前後擋板、吸塵器、設備上下架、水槽)等 。倉庫保管員應到存放地點去核對驗收，並且建立標識進行監督，每周至少一次對物資進行核實，發現問題及時上報運作經理、公司主管會計。
4.7、車間的半成品以及產成品辦理入庫手續之後，有工廠文員負責每天對車間實際的數量盤點，並且及時與庫房會計進行核對，發現問題及時上報運作經理，運作經理查明原因通報公司主管會計
4.8、驗收單保存:庫房會計：第一聯；生產統計（運作經理）:第二聯；操作員工：第三聯。要求：每天生產統計（運作經理）負責在第二聯票據上批註當天工作的實際情況以及人員分工。
五、物資的保管：貨物的風險，隨著物品的轉移而轉移，物資保管員必須嚴格把關進出庫手續。
原材料管理：
1、庫房保管員對倉庫所有物資具保管職責。
2、保管員應該按材料的名稱以及規格一物一標識的進行存放，保證帳物相符，標識與實物對應，物資堆放整齊。
3、掌握庫房內物料的質量、數量、衛生、質保期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物料完好無損；
4、在物料收貨、點數、借用歸還、入庫、擺放、歸位、儲存的過程中，應遵循倉庫「十二防」防止物料損壞，發現有異常品質問題及時進行反饋處理。倉庫「十二防「（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）
5、倉庫內各種物料應該以不同種類以及特性，結合倉庫本身的條件，做好區域的劃分和標識，保證倉庫內所有材料物品定製擺放，合理有序做到標識明顯、清楚、易於拿取和保管。
6、倉庫保管員每月對庫房物料的正確標識檢查，對標識錯誤或者無標識，追查責任。
『陸』 怎樣管理好物資
1．物資計劃管理環節
物資計劃的編制是企業物資管理的首要環節。物資計劃是企業進行訂貨采購工作和組織企業內部物資供應工作的依據。目前，綜合物資、生產、財務等各部門的信息進行物資計劃編制，由物資部門監督計劃落實的物資計劃管理模式已經被越來越多的企業所採用。
2．物資采購管理環節
物資采購是企業資金支出的關口，能不能把好這個關口是企業成本控制的關鍵。為此，實行比價、限價和定價采購制度為核心的物資采購管理便成為當前企業物資采購的主流模式。
3．物資使用管理環節
物資使用主要是指物資的配送及消耗。現代企業物資使用管理，重點突出了配送方式的靈活性、多樣性和物資消耗的控制力度。統一進貨、集中存放、定點發放材料的配送方式，在過去被大部分企業所認可，相信很多企業對材料員到庫房排隊領料的場面都不會陌生。
4．物資儲備管理環節
過去，對於許多企業來說，物資儲備是保障生產經營正常進行的必要手段。現在，這種方式正在發生變化，現代物資儲備管理要求企業在滿足現實生產需求和擴大再生產需求的情況下，盡可能地降低庫存，減少資金佔用。
『柒』 如何管理好物品
要建立辦公用品管理制度。辦公用品管理制度 ：
為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特製定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的采購
1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組 長由辦公室分管後勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機 關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。
2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領 導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人 參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在 200 元以下的．由機關事務管理科 科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管後勤副主任暨采購領 導小組組長審批；凡支出在 1000 元以上的，由辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格 及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節 省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。
5、辦公用品采購的一般程序為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品後按照規定許可權辦理審批，並報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，並接受辦公室采購領導小組的監督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量采購的辦公 用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入 庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類 辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增 加庫存，保障供給。
三、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。 科室領用時，應徵得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項並 簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品(如水果、煙、茶、 紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。
3、 辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應 作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、台歷架等)應列入移交，如重復申領，應說明 原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未 用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。
6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報 1 次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。
四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公 用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、 用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用於復印，不得用做草 紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分 發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。並力求使印製數與需用數基本相符，略有餘富，避免不必要的浪費。
6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故 障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直 接責任人應負賠償責任。