㈠ 增值稅專用發票的開票操作流程和抄報稅流程
分兩個問題回答：第一個問題增值稅專用發票開票流程：
1、首先插入IC卡
2、進入：防偽稅控開票系統
3、選擇操作員
4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點擊確定）
5、進入：系統設置
6、進入：客戶編碼
7、點擊：「+」增加行
輸入要開票單位的資料
註：如果開的是專用發票，要把資料填寫完整，稅號、賬號、地址、電話、開戶行。
8、保存「√」輸入完畢退出
9進入：商品編碼
10、錄入：商品名稱等資料（最好是別輸入單價，因為單價不是一成不變的）
11、保存「√」輸入完畢退出
12、點擊：發票管理
13、點擊：上方「發票開具管理」
14、選擇：發票填開
15、選擇：專用發票或普通發票，看到所填的發票號後，確定，輸入單位名稱：按「↓」鍵選擇，選擇商品名稱（有選擇滑塊），輸入發票內容，點擊：「√」確定
輸入：收款人、復核人（必填）
第二個問題抄報稅流程
應該是報稅、抄稅、認證，是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作，是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作，按照具體的操作順序：
1、抄稅：
一、用戶抄報稅流程
抄稅寫IC卡-→列印各種報表-→報稅
A、抄稅起始日正常抄稅處理；
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出「確認對話框」-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功
B、重復抄上月舊稅：
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出「確認對話框」-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態查詢
進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息
2、報稅。
3、認證
㈡ 增值稅發票稅控開票軟體稅控盤版怎麼操作
以航天信息的金稅盤為例：增值稅發票稅控軟體
稅控盤開票人的設置：
以管理員身份登錄開票軟體，點擊主界面的「用戶管理」菜單項，彈出「用戶管理」窗口，點擊即「新增用戶」按鈕，在彈出的「新增用戶」窗口中輸入「用戶名稱」和「密碼」，「隸屬角色」選擇「開票員」確定即可。
百旺金賦的稅控盤如下：
以管理員帳號登錄開票系統，點擊「系統維護/系統基礎維護/操作員管理」菜單項，在「操作員管理」區域空白處，點擊「增加」按鈕，系統會自動增加一行列表，代碼為自動分配不可更改，添加「名稱」，選擇「操作身份」，選擇「界面風格」，選擇「有效標志」（勾選為啟用該操作員身份，否則為不啟用該操作員身份）後，點擊保存按鈕，完成操作員的添加。
㈢ 國稅增值稅專用發票開票系統怎麼操作
具體操作方法如下：
1、專用發票已交付購買方的，購買方可在增值稅發票系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》或《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票信息表》（以下統稱《信息表》）。《信息表》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，購買方在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。
經認證結果為「無法認證」、「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」，以及所購貨物或服務不屬於增值稅扣稅項目范圍的，購買方不列入進項稅額，不作進項稅額轉出，填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
專用發票尚未交付購買方或者購買方拒收的，銷售方應於專用發票認證期限內在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《信息表》。
2、主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。
3、銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
(3)稅開票系統2041怎樣操作擴展閱讀：
納稅人在增值稅發票系統升級版中開具紅字發票方法：
納稅人可在增值稅發票系統中填開、上傳《信息表》。稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》系統自動校驗通過後，出具帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並通過網路將信息同步至納稅人端系統中。納稅人憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統中以銷項負數開具。
㈣ 企業增值稅發票開票流程
增值稅開票操作流程
1.打開開票系統里的發票填開
2.選擇購貨方的名稱、識別號、地址電話、開戶行和賬號
3.選擇貨物的名稱，有規格型號的話再選擇具體型號，單位是自動的(之前要先設置)，輸入數量，在含稅狀態下輸入含稅單價，再點擊不含稅的按鈕就是自動轉成不含稅價了
4.然後核對下你的價稅合計,准確無誤後列印，注意列印時密碼要在密碼區里不能超出密碼框可以先打在白紙上，調整好列印線後再正式列印，做這些之前必須先在客戶設置里把客戶名稱、電話地址、開戶行和賬號等信息填入，在商品設置里把商品的名稱、規格、單位等信息填入。
開票資料：指開發票時需要提供的對方信息，開普通發票，要對方名稱其實就足夠了，開具增值稅發票要對方單位的全稱，單位地址及電話，銀行基本戶賬號、開戶行，稅務登記號等。其實付款單位的名稱是可以手寫的，這也是發票上可以手寫的地方。還有就是要開票方的發票專用章。
金稅盤增值稅開票步驟
1先安裝開票系統。根據軟體安裝說明，完成開票軟體的安裝。
2陸開票系統。金稅盤插入電腦USB介面，滑鼠雙擊開票軟體圖標。首次登陸開票系統默認「用戶名」為「管理員」，默認密碼為「123456」，初始證書口令為「88888888」。
3陸系統後進行初始設置：系統初始化→系統參數設置，在參數設置時一定要輸入稅務機關提供的安全接入伺服器的地址，並進行測試，若測試未成功檢查網路問題。
4護商品編碼和客戶編碼。根據客戶提供的開票資料及商品信息進行開票信息維護。
5購發票的讀入。目前購買發票有兩個途徑：1、網上購買;2、去辦稅大廳通過介質購買，不管用哪種方式購買都需要把發票信息讀入開票系統，不然系統會顯示無發票，無法開具發票。網上購買發票下載路徑是：發票領用管理→網上發票領用管理→領用發票→查詢→發票下載;介質購買下載路徑：發票領用管理→介質領用管理→讀入新購發票。
6常發票開具。進入開票界面，進行票面相關信息的錄入，列印前除對系統發票各項數據進行確認外，還需對發票列印機進行校對(用白紙進行測試，避免列印出來的發票密碼超出密碼區)
7當月發票退回，在系統自動作廢即可(三聯都要退回)。主界面→發票作廢→選擇要作廢的發票→作廢。
8跨月的發票若對方需退回重新開具，若未認證，全部聯次退回，銷售方在系統先開具紅字信息表→上傳→開票→紅字→下載網路紅字發票，系統開具紅字發票後再開具正數發票(負數發票三聯即紅字發票全聯存檔，正數發票正常處理，即記賬聯做賬，發票聯及抵扣聯給客戶)
9跨月的發票若對方需退回重新開具，若對方已做認證，客戶應向主管稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票信息表(對方在開票系統申請開具紅字發票信息表，並將開具紅字發票通知單列印出來(如有必要可由客戶提供退回說明書並蓋章)，公司在收到紅字增值稅專用發票信息表後在系統開具紅字發票及正常的發票給對方，並將紅字發票和正數發票的抵扣聯和發票聯給對方。
注意事項：
稅務政策不斷變化，相關開票操作以當地稅務機關指導為准。
㈤ 增值稅專用發票怎麼開
增值稅專用發票開票步驟如下：
1、點擊進入系統，會先出現等候提示，再彈出操作員登錄畫框；
2、點擊專用發票填開；
3、彈出對話框後，要核對手上將要開出的紙質發票的種類，代碼和號碼是否與提示上的一致，如一致，點擊確認；
4、根據開票資料填開增值稅專用發票，填入對應的客戶的資料，貨物品名、數量，金額等；
5、點擊標題欄上列印，彈出發票列印畫框後，最後再點擊。
一、申報增值稅的操作流程如下：
1、查看稅務登記信息，增值稅是每個月申報還是每個季度申報；
2、收到增值稅專票抵扣聯後，及時在認證系統中認證
3、每月初用稅控盤抄稅，上報開票信息；
4、通過網上申報系統申報，如果不懂網報，也可以每月去稅務大廳申報，大廳可以申報所有稅種；
5、申報完成後扣稅；
6、申報完成後用稅控盤進行清卡，防止稅控盤被鎖；
7、至此，增值稅報稅完成。
二、增值稅納稅人申報需要的資料如下：
1、《增值稅納稅申報表》及其《增值稅納稅申報表附列資料》；
2、使用防偽稅控系統的納稅人，必須報送記錄當期納稅信息的IC卡、《增值稅專用發票存根聯明細表》及《增值稅專用發票抵扣聯明細表》；
3、《資產負債表》和《損益表》；
4、《成品油購銷存情況明細表》；
5、主管稅務機關規定的其他必報資料。納稅申報實行電子信息採集的納稅人，除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數據外，還需報送紙介的《增值稅納稅申報表》。
綜上所述，凡是已經認定為是普通納稅人的企業，必須要通過防偽稅控系統開具增值稅專用發票。如果不是防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，是不可以申報進項稅額抵扣的。普通納稅人在正常的經營中沒有規定增值稅專用發票的使用期限，但是已經被取消一般納稅人資格的納稅人，必須要及時繳納並注銷，包括空白的專用發票和專用發票的存根。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第七條增值稅專用發票由國務院稅務主管部門確定的企業印製；其他發票，按照國務院稅務主管部門的規定，由省、自治區、直轄市稅務機關確定的企業印製。禁止私自印製、偽造、變造發票。
㈥ 填開增值稅專用發票的操作流程是怎樣的
增值稅防偽稅控系統開票步驟
1、首先插入ic卡
2、進入：防偽稅控開票系統
3、選擇操作員
4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點擊確定）
5、進入：系統設置
6、進入：客戶編碼
7、點擊：「+」增加行
輸入要開票單位的資料
註：如果開的是專用發票，要把資料填寫完整，稅號、賬號、地址、電話、開戶行。
8、保存「√」
輸入完畢退出
9進入：商品編碼
10、錄入：商品名稱等資料（最好是別輸入單價，因為單價不是一成不變的）
11、保存「√」
輸入完畢退出
12、點擊：發票管理
13、點擊：上方「發票開具管理」
14、選擇：發票填開
15、選擇：專用發票或普通發票
看到所填的發票號後，確定
輸入單位名稱：按「↓」鍵選擇
選擇商品名稱（有選擇滑塊）
輸入發票內容
點擊：「√」確定
輸入：收款人、復核人（必填）
開票跟列印發票注意事項：
1、注意客戶資料輸入正確
2、注意商品名稱輸入正確
3、注意所開發票與你想開的發票金額要一致，注意開票系統上面有一個按鈕是「稅／價格」一般默認當前所開的單價是不含稅的，點一下就轉換為含稅的。
4、找到列印發票機卡的位置
5、發票號碼與列印的號碼必須一致
6、發票對齊，方可放入列印機中
發票開出後應加蓋財務章或發票專章。
----------------------------------------
不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知
㈦ 稅控發票開票軟體初始化向導怎麼設置
1．金稅盤的開票系統是第一次使用，需要安裝金稅盤。安裝成功後，單擊Finish。
㈧ 如何修改增值稅開票系統中的客戶資料
按正常的開票操作步驟：
1、啟動系統-→進入系統-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進入開票系統
2、進入開票系統之後，選擇左上角的「系統設置」-→「客戶編碼」，然後雙擊打開「客戶編碼」，查詢要修改的客戶資料，找到要修改的方框，然後雙擊進行修改，修改完後點「確定」保存，保存好後返回即可。
㈨ 在增值稅稅控開票系統中怎樣開發票
首先進入開票系統，點發票填開，進入發票界面填寫即可。
㈩ 增值稅專用發票開具流程是怎樣的
增值稅防偽稅控系統開票步驟
1、首先插入IC卡
2、進入：防偽稅控開票系統
3、選擇操作員
4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點擊確定）
5、進入：系統設置
6、進入：客戶編碼
7、點擊：「+」增加行
輸入要開票單位的資料
註：如果開的是專用發票，要把資料填寫完整，稅號、賬號、地址、電話、開戶行。
8、保存「√」
輸入完畢退出
9進入：商品編碼
10、錄入：商品名稱等資料
11、保存「√」
輸入完畢退出
12、點擊：發票管理
13、點擊：上方「發票開具管理」
14、選擇：發票填開
15、選擇：專用發票或普通發票
看到所填的發票號後，確定
輸入單位名稱：按「↓」鍵選擇
選擇商品名稱（有選擇滑塊）
輸入發票內容
點擊：「√」確定
輸入：收款人、復核人（必填）
列印發票
列印發票注意事項：
1、找到列印發票機卡的位置
2、發票號碼與列印的號碼必須一致
3、發票對齊，方可放入列印機中
4、列印機列印層數應放在三層位置
發票開出後應加蓋財務章或發票專章。