Ⅰ 合同資料費用報銷資料怎麼錄入erp
可以採用手工錄入ERP系統，或者是通過excel表 導入ERP系統的訂單合同模塊中。
具體解決方法，不同的ERP系統廠商，不同的處理方式。
全管C5-ERP系統，融合OA、HR、銷售自動化、項目管理、進銷存、財務核算，在線體驗放心使用
Ⅱ 簽訂購銷合同需要在什麼系統錄入什麼單據
在ERP系統錄入銷售單據。
業務員簽訂購銷合同需要在ERP系統，依據銷售合同填制銷售單據，PEB總經理審批後提交給PMC進行生產。
PEB業務部依據銷售訂單，在ERP系統生成銷售發貨單給SCM物流進行發貨准備。
Ⅲ 采購流程的ERP流程
ERP采購的流程:
(1)提出采購需求----（2）合並采購需求，生成采購訂單----(3)到貨後關聯采購訂單生成到貨入庫單
在系統里采購合同一般是直接錄入，也可以根據采購訂單合並生成，關聯采購合同生成采購發票，然後做付款單
供應商資料維護一般的ERP軟體都有專門的基礎資料維護功能，可維護供應商編碼、名稱、信用度、地址、付款銀行、稅率等信息
Ⅳ 用友ERP U8 10.1合同管理如何操作
1、基礎設置
2、合同錄入
3、合同生效
4、合同結案
Ⅳ 簡述ERP系統總的業務流程。
ERP系統業務操作流程
一、目的
通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。
二、基礎檔案設置和錄入
1、項目檔案：《銷售立項審批表》批准後，市場部在項目檔案中添加「銷售項目號」,計劃部在確定生產令號後，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。
2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。
3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型後，錄入產品結構前給產成品命名、並按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。
4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型後，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構
5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。
6、半成品編碼：產品定型後，工藝技術部對主機產品通用部件命名、並按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。
7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。
三、采購業務系統操作流程
根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批准後方可采購。主要流程如下：
1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批准後交采購部。
2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入「采購訂單」，通知財務部審核，並及時將采購任務交給采購員采購。
3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨後，倉庫保管員驗收數量和外觀質量後根據「訂單」生成「采購到貨單」，並列印交質量部作為「物資檢驗單」（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以後的工作帶來方便）。
4、入庫：保管員根據「送貨單」和「物資檢驗單」修改「采購到貨單」的實收數量，生成「采購入庫單」。「采購入庫單」一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」對應在次日9：00前交財務部稽核。
5、稽核：財務部人員核對「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」的內容是否相符，項目是否齊全後在「采購入庫單」上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和「送貨單」、「檢驗單」對應由倉庫裝訂。
6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據「采購入庫單」拷貝生成發票或直接錄入發票，並將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，並勾對采購入庫單與發票結算處理。
7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。
8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字「采購入庫單」退貨。
9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，並進行月結。
四、庫存業務系統操作流程
1、材料出庫
——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須註明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批後（生產領料由生產計劃批准），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。
——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，並列印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字後，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對後簽字發料，並審核庫存系統中的材料出庫單。
——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯於次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據並裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。
2、產品入庫業務：
產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫「產成品入庫單」，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤後簽字，錄入「產品入庫單」，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。
五、銷售業務系統操作流程
1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制「發貨清單」錄入「銷售訂單」。並通知生產部審核。
2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據「銷售訂單」生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。
3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字後，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。
4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。
5、發票：財務根據金稅軟體開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存後進行復核。
6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。
六、禁令
不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。
七、其他
1、相關文件和表格
《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。
2、本流程文件為試行文件，試行過程中如有不適應將進行修改
Ⅵ 有沒有ERP中進行合同數據管理的
1、優服務的系統是很多電商企業一直在用的；
2、例如：客戶管理，合同管理，采購管理，倉儲管理，派工管理，數據分析，財務管理的功能，這個系統支持自定義配置，可以滿足公司個性化的需求。
3、優服務ERP系統能把企業所有的信息儲存在同一個地方，緊密連結企業各個部門，使信息收集更加高效。
4、沒有ERP系統的企業通常會為不同部門配備不同的軟體。ERP能把所有不同的軟體應用程序整合到一個程序中，供所有部門使用，全部實現同步。
5、優服務ERP系統能消除耗時和易出錯的手工數據輸入流程。
6、ERP系統也能讓不同部門的多名員工免於錄入相同的信息。
Ⅶ 如何簽訂ERP項目的合同
�1�3 如何簽訂 ERP 項目的合同 很早以前便與朋友們聊到過該如何簽訂 ERP 項 目的合同，對於這個行業來說基本上是由咨詢公司， 簽約方的確也很難周全的防止咨詢公司在 ERP 的合 同中埋下隱患。即使有萬般防備也常感覺買的不如賣 的精。 也曾聽朋友這樣說過：合同的事情交給法律顧問就好 了，可實質上呢？法律顧問對於管理和 ERP 技術方面 知之甚少，也很難發現合同中存在的問題。 本文將針對國內的常見 ERP 合同內容對咨詢公司可 能設下的圈套做一個淺顯的分析，並幫助讀者防範類 似的問題。 一、常見合同的內容 常見的 ERP 制式合同一般包括以下內容： 1 、 合同的名稱及項目雙方 這部分是每個合同都必須有部分，包括合同的簽約雙 方、簽約地等基本資料。 2 、 關於產品與服務的版權說明 通常 ERP 項目分為軟體合同與實施服務合同兩類（系 統維護合同不在此列）。對於代理的 ERP 產品來說某 些公司也會提供一份三方合同，即軟體商、咨詢服務 商和客戶三方的合同。合同中約定軟體公司提供什麼 產品，咨詢服務商提供什麼。 3 、 關於軟體 / 實施服務的使用限制 本部分主要介紹軟體的使用范圍和服務的范圍，如服 務地點、服務的主要內容等。 4 、 合同的費用及分類 通常 ERP 合同包括軟體使用費（ LICENSE ，一般按並 發用戶計算），實施費用（如培訓、調研等內容，一般 按人天計算）、二次開發費用 5 、 付款方式及交付地點 在付款方式中常見的有系統安裝、基礎調研、培訓與 軟體調試、二次開發完成、工程驗收等 「 里程碑 」 來作 為付款的依據。完成某個里程碑以後支付一定的款項。 為了防止咨詢費用超過企業預算，很多咨詢公司也提 出另一種的費用計算方法：在人天的基礎上設置一個 上限。由於不可預知的原因導致項目超時，咨詢費用 不再增加。 6 、 驗收標准 驗收的標准一般作為一個附件來解釋，附件的內容通 常都比較詳細和具體。 7 、 產品升級及後續服務的說明 由於 ERP 產品是需要在企業內長期使用的，一般的 ERP 咨詢公司也會提供 ERP 升級服務和後續的支持服 務。通常在簽訂合同的過程中也會約定未來的支持服 務的內容。大多數公司都提供類似套餐服務 ―― 某個 服務水平的服務費用多少。這樣能讓客戶估算出未來 維護系統的成本。 8 、 雙方的權責 在 ERP 合同中一般規定甲方需要事先准備好硬體條 件等內容，如因為硬體問題而導致項目拖延則應該承 擔相應的責任等。 而對乙方的要求則一般是按照某某標准按時按量的完 成 ERP 實施工作。 9 、 違約的責任 10 、 合同的生效、變更及中止 11 、 補充內容 看過這類的制式合同，你能從中看出什麼問題嗎？或 許很難，因為細節的東西需要反復的推敲。 二、合同中常見的陷阱及其預防 1 、承諾與合同 通常 ERP 咨詢項目的銷售過程中售前顧問都會拿出 一大堆的統計數據，告訴用戶：根據某某某協會統計 ERP 項目實施完畢之後，企業的庫存積壓率會下降多 少個百分點、生產效率會提高多少多少，銷售的反應 速度又會提高多少多少。但在合同中咨詢公司會註明 這些嗎？不會的，絕對不會 ―― 因為各種因素，這些 數據只能作為參考。對了，這就帶來了 ERP 項目的第 一個陷阱：不承諾效果。 的確， ERP 項目是企業內部的事情，諸如人事調動、 流程修改等等，都不能直接的產生效率即使是將這些 結果數字化也很難分清楚，什麼是通過實施 ERP 產生 的，什麼是企業流程優化而產生的。作為顧問公司來 說，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失 敗了就是企業內部的問題。他們只需要到時間收錢就 好了。然而這樣的承諾，企業能接受嗎？ 當然，售前活動中誤導用戶是很正常的，不誤導你， 你又怎麼會心甘情願的簽合同呢。所以在簽訂合同之 前，企業應該明確： 1) 上 ERP 的目的是什麼？ 2) 咨詢公司能做什麼 3) 咨詢公司做了這些步驟以後能達到什麼樣的效果。 有了這樣的壓力，咨詢公司才不會在實施的過程中敷 衍了事，把所有的責任都推卸給客戶。 不過需要注意的是：在這個承諾一般需要對企業進行 詳細的調研以後才能做出，也就是說，一般是在合同 的補充附件中給予規定。 相對於紙寫筆載的東西，咨詢顧問的口頭承諾常常是 沒有邊際的，只要是客戶想要的功能，售前顧問與銷 售都能信手拈來，只有客戶開心了才會簽合同。而這 種承諾更危險的地方在於：跟不同的人可能有不同的 承諾。在企業內部常常會造成混亂，這也就要求企業 在簽訂合同之前能有一個內部統一口徑的過程。