⑴ 思迅軟體的倉庫管理庫存沒有使用權了，怎樣才能使用
你是指軟體不能使用，過期了嗎？
如果是的話，試試調整電腦日期到安裝的時候
不行 就進行購買
⑵ 思迅怎麼調整庫存
摘要 您好，很高興為您解答，在倉庫管理裡面做 庫存調整 或者做盤點，也可以通過采購進貨和退貨來實現 ，最簡單的是 倉庫管理裡面的庫存調整
⑶ 思訊收銀軟體如何退款
前台按a 完了提示你是否按單退貨 點否 輸入要退貨的商品 最後按結算鍵即可
⑷ 思迅收銀系統退貨是需要刷卡么
不需要吧，選擇退貨再掃商品條碼就可以了
⑸ 思迅收銀系統怎樣復制退貨單
按照下面步驟操作。
想要復制退貨單號的話，旁邊應該是有個復制的，如果沒有的話可以長按一下你需要復制的數字。然後選擇需要復制的訂單號，這樣來復制粘貼到其他位置就可以了。
超市收銀機功能簡介 單價銷售、乘法銷售、折扣銷售、加成銷售、單次銷售、重復銷售、PLU編碼銷售、部門銷售、開台銷售、套餐銷售。超市收銀機運算功能 具有毛利分析、營業員管理；具有0－4位小數控制；具有電子日記帳功能；現金出帳/入帳；輸入參考號；改錯；固定金額消費；開台人數統計；口味描述。超市收銀機強大的報表處理功能 財務報表、部類報表、PLU報表、收款員報表、營業員報表、退貨報表、開台報表、小時報表、周期報表等多種報表及電子日記，方便查詢。
⑹ 收銀台退款之後,電腦可以查到收銀退貨記錄
收銀台退款之後,電腦可以查到收銀退貨錄，我們思迅軟體的，你可以登錄後台營業單據裡面找找看
1、首先要客人提供商品單號，單號一般在小票的最上方或是最下方，小票不同，單號位置不同。
2、點擊收銀機上面結算列表。
3、在結算列表中找到顧客想要退的商品的對應單號。
4、如下圖所示，選擇退貨按鍵，即可完成退貨。
⑺ 思迅不同的倉庫怎麼解決采購收貨入錯倉庫的問題
通過轉倉單來引入當時的采購單據就可以的
⑻ 思迅商雲8現金退貨退入儲值卡怎麼辦
建議直接聯系思迅軟體代理商。要求其提供技術支持。給你軟成協助進行培訓。
⑼ 思迅9.7倉庫系統的庫存怎麼改
摘要 在資料庫內可以強制刪除掉，或者在系統管理 數據清除裡面清除，操作之前必須做資料庫備份，不然操作出錯所有數據就都沒有了
⑽ 倉庫退貨流程
承運公司業務員攜帶退貨及事故報告至倉庫交接退貨。
倉庫驗收退貨，在事故報告簽字確認退貨數量、品種、狀態。
事故報告交至客服系統，錄入系統，確認貨位。
首先倉庫有沒有制定這樣的文件《退貨流程》，有，就按流程來辦。退貨得有一個原因，就是品質報告，這就是退貨的依據。拿著報告通知采購一聲，她會供應商聯系。
接著開退貨單，單上寫明：供應商，采購單號，編碼，名稱，數 量，退貨原因，日期等。在與供應商交接清楚後，要求供應商在退貨單上簽名，證明此批貨轉交退回了供應商。單據基本一式三份：供應商一份，倉庫一份，財務一份。
(10)思迅軟體怎樣退貨到倉庫擴展閱讀：
退貨具體步驟：
一、商品退貨的清點
接到客戶退貨，首先有必要去查點數量與品質，確認所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發貨單記載相同。
首先，數量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數量相差24位之多。
其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態。有時，因是「不良品」而遭退貨，廠商受理退貨後就要加以維修。
清點後，倉庫的庫存量要迅速加以修正調整，而且要盡快製作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應收帳款的基礎資料。此程序若不及時實施，「應收帳款余額」與「存貨額余」在帳面上都不會正確，造成財務困擾。
二、商品退貨的會計處理。
當客戶將商品退貨時，企業內部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯式「驗收單」在各部門流動，對客房所退的商品加以控制，並在帳款式上加以調整。
牽涉到部門，分別有「商品驗收的部門」、「信用部門」、「開單部門」、「編制應收帳款明細帳的部門」、「編制總帳部門」。
若公司人員少，部門不多，可將上述「部門」工作加以歸納到相關部門的工作職責上。下為某飲料公司對於「商品退貨」的管理流程：
1．客戶退回貨品後，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢後，填制驗收單二聯，第一聯送交信用部門核准銷貨退加，第二聯依驗收單號碼順序存檔。
2．信用部門收到驗收單後，依驗收部門的報告核准貨退，並在驗收單上簽名核准，以示負責；同時將核准後的驗收單送至開單部門。
3．開單部門接到信用部門轉來的驗收單後，編制貸項通知單一式三份，第一聯連同核後驗收單，送至應收帳款式明細帳、貸記應收帳款。第二聯通知客戶銷貨退回已核准並帳。第三聯依貨項通知單號碼順序存檔。
4．會計部門收到開單部轉來的貸項通知單第一聯，驗收核單後，核對其正確無誤後，於「應收帳款明細帳」貨入客戶明細，並將貨項通知單及核准後驗收單存檔。
5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業對其編號順序後，加總一筆後入總分類帳。
三、如何管理經銷商的理賠退返
對於發生批量質量問題產品，一般公司要退換貨，具體程序下：
1．銷售人員在執行銷售合同過程中，統一給予經銷商某一項額度的理賠費用（或補償金）。
2．分公司（經營部、辦事處）對經銷商退返故障作修復處理，修復後返還經銷商，原則上不予更換、不予退貨。
3．分公司（經營部、辦事處）按到經銷商退返故障貨品後，組織服務人員立即對其進行開箱檢驗，並非「接收清單」上詳細記錄檢驗結果。分公司（經營部、辦事處）與經銷商代表在「接收清單」上簽字確認後，由經銷商簽字存留「接收清單」商家保管聯的提貨憑借。
4．對保修期內故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標准規定收取維修費和元件費用；所有非生產質量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補充費用由經銷商承擔。
5、故障修復後，經銷商「接收清單」保管聯擔加商品，經銷商在註明欄註明「已歸還」並簽名。
6．經銷商提回商品時，分公司（經營部、辦事處）須計算出經銷商應付修理費用，並列出清單，由經銷商支付費用。
7．銷售部會同市場部、財務部及生產部門審批，經有效審批人簽名和財務核實退換貨商品、價格，回復有關部門執行。
8．倉管人員憑已審批同意的「商品退換貨審請表」，按規定填寫貨物驗收入庫手續，同時填寫「商品退換貨申請表」。
9．凡未經公司有效審批人員審批，分公司（經營部、辦事處）擅自辦理退貨手續者，按退貨金額的50%扣罰地區財務人員，10%扣罰分公司經理（經營部、辦事處主任）。