❶ 收到錢在金蝶k3軟體怎麼登記入賬
樓主，你好！
金蝶K3收錢後登記入賬一般分以下幾種情況，詳細如下：
第一種，只做總賬憑證。這種情況，會計應該都會做的，做個收款憑證即可。銀行存款/現金 增加，應收賬款 減少。
第二種，啟用應收款管理模塊，模塊中錄入了銷售發票。這種情況，操作步驟如下：
根據銷售發票生成收款單。
審核收款單，並進行銷售發票和收款單的核銷處理。
根據憑證模板和收款單生成收款憑證。
第三種，啟用了供應鏈子系統，同時又與應收款管理模塊集成。這種情況和第二種情況一樣，只是第二種情況，銷售發票需要手工錄入，而此種情況銷售發票可以通過銷售管理模塊傳遞至應收款管理模塊。
如有遺漏，歡迎補充。以上希望能幫助到你，謝謝！
❷ 怎麼使用金蝶財務軟體入賬
直接進入費用，如果是一般納稅人，增值稅可以抵扣，步驟如下。
❸ 請教各位老師：我用金蝶kis專業版9.0 收到供應商退回的預付款，應怎樣操作呀
您好，可以做預付款單，表頭付款金額填上負數，如供應商退回900的預付款，則表頭付款金額填上-900即可。
❹ 金蝶K3「預收賬款」設置了應收應付受控科目，「預收賬款」減少在軟體內怎麼做分錄
樓主，你好！可以通過應收沖預收來減少預收賬款。
以下是各種業務情況對應的會計分錄：
一、收到客戶預付款項，會計分錄如下：
借：銀行存款
貸：預收賬款-XX客戶
二、銷售貨物出庫開票，會計分錄如下：
借：應收賬款-XX客戶
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
三、應收沖預收，會計分錄：
借：預收賬款-XX客戶
貸：應收賬款-XX客戶
希望能對你有所幫助
補充：以上是會計分錄，在軟體中必須設置相應的憑證模板才行。
如需幫助，請寫郵件給我，我給你遠程做設置。
❺ 多付給供應商的貨款,退款了,金蝶K3怎樣做
1、單擊【應收應付】→【付款單】；
2、在付款單據新增界面，單擊菜單【編輯】→【紅字單據】或工具條【紅字】按鈕，系統在付款單據上增加『紅字』標志；
3、在付款單據新增界面，鍵入表頭的『供應商』、『單據日期』等必錄信息後，在『付款類型』下拉列表中單擊選擇『預付款』類型，鍵入表頭的『結算賬戶』、『付款金額』，單擊【保存】即完成了預付款退款業務。
注意紅字單據的付款金額應用負數標示，否則單據不允許保存。
❻ 預收的貨款，怎麼在金蝶系統做賬
簡化一點的就在總賬模塊處理，如果人手夠或者業務需要細化和監控就在往來模塊再做一次，一般只在總賬處理就可以了
❼ 請問下,金蝶KIS商貿版裡面退回貨款怎樣處理
既然是退回
一定是借：銀行存款
貸：預付賬款
當然，也可能是別的往來賬戶，這要看你當時付出是走的什麼科目
那就相反吧
借：預收賬款
貸：銀行存款
❽ 金蝶kis專業版沖減預收賬款怎麼做賬務處理
有應收應付模塊的話直接做核銷單據就可以了！沒有的話財務上直接生成沖銷憑證。
❾ 金蝶旗艦版前期銷售出庫商品退貨怎麼做賬
這個前期你是指上了金蝶旗艦版前的銷售出庫需要退貨還是哪種情況？正常情況是用系統的藍字銷售出庫下推生成紅字銷售出庫進行退就可以了（如果有發貨通知的則拿發貨通知下推生成退貨通知，再由退貨通知下推生成紅字銷售出庫單）；如果是上系統前的銷售出庫，那就多種方式了，譬如說直接其它入庫，出的時候再其它出庫；也可以按上面的手工新增一張紅字銷售出庫單，等出的時候再手工新增一張藍字銷售出庫單出，財務對等核銷就可以了；也可以新增退貨通知單－生成紅字銷售出庫單，出的時候手工新增一張發貨通知單－生成藍字銷售出庫單；具體要看你們財務要求的其實
❿ 金蝶KIS專業版，預付款退款如何處理
做紅字預付單，或者，沒有應收應付模塊，就直接做預付賬款紅字