⑴ 思迅软件的仓库管理库存没有使用权了，怎样才能使用
你是指软件不能使用，过期了吗？
如果是的话，试试调整电脑日期到安装的时候
不行 就进行购买
⑵ 思迅怎么调整库存
摘要 您好，很高兴为您解答，在仓库管理里面做 库存调整 或者做盘点，也可以通过采购进货和退货来实现 ，最简单的是 仓库管理里面的库存调整
⑶ 思讯收银软件如何退款
前台按a 完了提示你是否按单退货 点否 输入要退货的商品 最后按结算键即可
⑷ 思迅收银系统退货是需要刷卡么
不需要吧，选择退货再扫商品条码就可以了
⑸ 思迅收银系统怎样复制退货单
按照下面步骤操作。
想要复制退货单号的话，旁边应该是有个复制的，如果没有的话可以长按一下你需要复制的数字。然后选择需要复制的订单号，这样来复制粘贴到其他位置就可以了。
超市收银机功能简介 单价销售、乘法销售、折扣销售、加成销售、单次销售、重复销售、PLU编码销售、部门销售、开台销售、套餐销售。超市收银机运算功能 具有毛利分析、营业员管理；具有0－4位小数控制；具有电子日记帐功能；现金出帐/入帐；输入参考号；改错；固定金额消费；开台人数统计；口味描述。超市收银机强大的报表处理功能 财务报表、部类报表、PLU报表、收款员报表、营业员报表、退货报表、开台报表、小时报表、周期报表等多种报表及电子日记，方便查询。
⑹ 收银台退款之后,电脑可以查到收银退货记录
收银台退款之后,电脑可以查到收银退货录，我们思迅软件的，你可以登录后台营业单据里面找找看
1、首先要客人提供商品单号，单号一般在小票的最上方或是最下方，小票不同，单号位置不同。
2、点击收银机上面结算列表。
3、在结算列表中找到顾客想要退的商品的对应单号。
4、如下图所示，选择退货按键，即可完成退货。
⑺ 思迅不同的仓库怎么解决采购收货入错仓库的问题
通过转仓单来引入当时的采购单据就可以的
⑻ 思迅商云8现金退货退入储值卡怎么办
建议直接联系思迅软件代理商。要求其提供技术支持。给你软成协助进行培训。
⑼ 思迅9.7仓库系统的库存怎么改
摘要 在数据库内可以强制删除掉，或者在系统管理 数据清除里面清除，操作之前必须做数据库备份，不然操作出错所有数据就都没有了
⑽ 仓库退货流程
承运公司业务员携带退货及事故报告至仓库交接退货。
仓库验收退货，在事故报告签字确认退货数量、品种、状态。
事故报告交至客服系统，录入系统，确认货位。
首先仓库有没有制定这样的文件《退货流程》，有，就按流程来办。退货得有一个原因，就是品质报告，这就是退货的依据。拿着报告通知采购一声，她会供应商联系。
接着开退货单，单上写明：供应商，采购单号，编码，名称，数 量，退货原因，日期等。在与供应商交接清楚后，要求供应商在退货单上签名，证明此批货转交退回了供应商。单据基本一式三份：供应商一份，仓库一份，财务一份。
(10)思迅软件怎样退货到仓库扩展阅读：
退货具体步骤：
一、商品退货的清点
接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。
首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。
其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。
清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。
二、商品退货的会计处理。
当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。
牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。
若公司人员少，部门不多，可将上述“部门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程：
1．客户退回货品后，送至验收部门。验收部门验收完毕后，填制验收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加，第二联依验收单号码顺序存档。
2．信用部门收到验收单后，依验收部门的报告核准货退，并在验收单上签名核准，以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。
3．开单部门接到信用部门转来的验收单后，编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单，送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐。第三联依货项通知单号码顺序存档。
4．会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收核单后，核对其正确无误后，于“应收帐款明细帐”货入客户明细，并将货项通知单及核准后验收单存档。
5．每月月底总帐人员由开单部门取出存档的货项通知单，核工业对其编号顺序后，加总一笔后入总分类帐。
三、如何管理经销商的理赔退返
对于发生批量质量问题产品，一般公司要退换货，具体程序下：
1．销售人员在执行销售合同过程中，统一给予经销商某一项额度的理赔费用（或补偿金）。
2．分公司（经营部、办事处）对经销商退返故障作修复处理，修复后返还经销商，原则上不予更换、不予退货。
3．分公司（经营部、办事处）按到经销商退返故障货品后，组织服务人员立即对其进行开箱检验，并非“接收清单”上详细记录检验结果。分公司（经营部、办事处）与经销商代表在“接收清单”上签字确认后，由经销商签字存留“接收清单”商家保管联的提货凭借。
4．对保修期内故障货品予以免费维修，不收维修费和故障无件费；三提保修期外的故障货品，按公司标准规定收取维修费和元件费用；所有非生产质量问题引起的损坏以及附件（如接线、遥控器等）遗失、，材料、配件补充费用由经销商承担。
5、故障修复后，经销商“接收清单”保管联担加商品，经销商在注明栏注明“已归还”并签名。
6．经销商提回商品时，分公司（经营部、办事处）须计算出经销商应付修理费用，并列出清单，由经销商支付费用。
7．销售部会同市场部、财务部及生产部门审批，经有效审批人签名和财务核实退换货商品、价格，回复有关部门执行。
8．仓管人员凭已审批同意的“商品退换货审请表”，按规定填写货物验收入库手续，同时填写“商品退换货申请表”。
9．凡未经公司有效审批人员审批，分公司（经营部、办事处）擅自办理退货手续者，按退货金额的50%扣罚地区财务人员，10%扣罚分公司经理（经营部、办事处主任）。