㈠ 求助:生产企业原材料出入库流程
原材料出库
（1）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。退厂原材料的出库处理
（1）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。原材料报废出库
（1）严格执行 “报废单”进行操作
（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。原材料即原料和材料。原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。举例来讲，林业生产的原木属于原料，将原木加工为木板，就变成了材料。但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰，所以一般用原材料一词来统称。
㈡ 出口退税核销详细流程
一、网上申请核销单（登陆电子口岸）
1.打开网页收藏夹，进入电子口岸首页
2.插入电子口岸IC卡（背后OP那张），输入密码：****
3.进入口岸系统后，点击右栏“出口收汇” —>左栏点“核销单申请”
4.打开页面后，在右栏“申请份数”框内输入申请的份数，确定—>左栏“返回主页”—>顶上“退出系统”
注：每次进入电子口岸后，每分钟收费0.2元，请尽量提高操作速度，节约操作时间。退出时一定要选择以上“退出系统”步骤，否则系统默认15分钟后才退出，就会被强制扣除卡内15分钟费用3.00元
二、领取核销单（领取单位：所属区域“外管局”的专管员）
准备以下资料：1. 企业介绍信，加盖公章
2. 核销单申领卡（蓝色表皮那本）
3. 电子口岸IC卡（OP卡）
注：一般核销单都是针对企业出口情况，按需发放的。
三、核销单网上备案
出口时，每票货对应一份核销单，将手头上的空白核销单任意发放给业务员，并根据每票货的交货地点在网上进行口岸备案，给出公司常用的两个港口代码：如厦门（厦门海关代码3700），或天津（天津海关代码0200），其他的可以网上查找。
具体操作：登陆电子口岸，—>出口收汇—>口岸备案—>查找（不输入核销单号码也可以，直接点击查找）—>点击需要备案的核销单号码，在右栏里“备案地点”框，输入需要备案的港口海关代码，如：厦门是3700，按回车，确定—>备案成功后，返回主页—>退出系统
四、核销单网上交单、关单报送（交单5个工作日后去外管局代客核销）
1. 出口核销单交给货代公司报关一个月后送回，送回的资料有：a，关单两联（核销专用联、退税专用联）；b，核销单
2. 网上交单、关单报送
交单步骤：登陆电子口岸—>出口收汇—>左栏“交单”—>查找—>点击需要交单的核销单号码—>在右边栏上方点“交单”—>确定成功后—>返回主页（交单步骤完成）
关单报送步骤：返回主页后—>出口退税—>数据报送—>查询报送—>查找（a.输入关单后9位，按设定查询条件，再点查找；b.或者输入关单上出口日期，按设定查询条件，点查找。）—>找到关单号码后，点击进入—>有栏上方点“报送”—>确定报送成功后—>返回主页—>退出系统
㈢ 本月收到前期的报关单,在生产企业出口退税系统里怎么做处理,请详细说明步骤,谢谢
1、检查：对照一下预申报的出口日期、商品代码和报关单是否一致，如果一直，收齐单证；如果不一致，冲减重录；如果超期，冲减转作内销（如何操作，下面解释）
2、收齐单证：在上述要素一致的情况下，需要做“收齐单证”录入。步骤：进入申报系统，在“基础数据采集”下进入“收齐出口单证明细录入”，在“索引窗口”选中相关那条信息，点击“修改”（显示可修改状态），填写序号、在“单证收齐标志”里填写BH、填报关单号全码+三位序号（从001开始）、填核销单号、保存。（注意：要按照报关单上的顺序收齐每笔业务）
3、冲减：如果与申报信息与报关单不同，以报关单为准（包括每笔顺序）：进入申报系统，在“基础数据采集”下进入“生成出口货物冲减明细”，在“索引窗口”选中相关那条信息，点击“冲减出口”显示“当前记录”等内容的小窗口，在“单证收齐标志”处填BH，填报关单号、核销单号，确定（此时系统会在“出口货物明细申报录入”里形成标志位“Z000”的冲减信息）。退出，进入“明细申报录入”，找到那条Z000信息进行修改。首先将Z000修改成顺序排号（通常情况下，每月在录入申报资料前，先对收到的单证进行检查对比，如果有须要冲减的，先冲减，再录其他当月的数据，这样，税务检查比较方便），然后在备注里注明简要注明冲减的原因。
4、重录：做冲减以后，（如果是超期，就不用重录），再回到“明细申报录入”，在冲减那条下选择“增加”，然后按照正确信息重新录入一遍，最后在备注里作冲减时一样的说明。
注意事项：
1、冲减时，要收齐单证。
2、报关单号码自2011年9月1日后，改成全码后缀0+2位序号码
3、生成的Z000信息，修改时只改序号和填写备注
4、不要忘了在“收齐单证标志”里填BH
㈣ 报关单一般有几个步骤
本总结将按照报关单中的各个栏目进行总结；
一：报关单表头部分
报关单表头部分涉及的30个栏目，可以将其分为三部分来理解：
（一）与货物的运输及包装情况相关的已知信息 <
n 包括：进口口岸/出口口岸、运输方式、运输工具名称、提运单号、起运国（地区）/运抵国（地区）、装货港/指运港、件数、包装种类、毛重、净重、集装箱号、标记唛码及备注。这些栏目可以根据装箱单及提运单提供的信息填报。
（二）与货物成交及海关通关管理要求相关的已知信息
n 其中，经营单位、（出口）结汇方式、成交方式、合同协议号可以根据发票查找；备案号、进/出口日期、申报日期、收/发货单位、许可证号、境内目的地/境内货源地、批准文号、随附单据、（出口）生产厂家及部分需备注内容在填单时作为已知信息直接参照填报。
（三）需根据海关通关管理要求自主判断填报的内容
n 包括：贸易方式、征免性质、（进口）征税比例、（进口）用途、部分备注内容。这些栏目无法直接从前述已知信息查找，须填单人员根据海关通关管理要求自主判断进行填报。
二：报关单表体部分
n 商品名称、规格型号、数量及单位、单价、总价、币制、原产国/最终目的国这几个栏目反映的是所申报货物的具体情况，可根据发票所提供的信息进行填报；
n 项号、商品编号、征免（方式）这几个栏目则无法从原始单据中查找，须填单人员根据海关通关管理要求自主判断进行填报。
三：下面对各项的具体填报方式和具体注意的事项详细说明如下：
（一）： 进出口口岸
n 指货物实际进出我国关境口岸海关的名称。
n 本栏目应根据货物实际进出关境的口岸海关填写《关区代码表》中相应的口岸海关名称及代码
注意：1、本栏中的填报口岸海关的名称是应该要填报具体的隶属海关的名称，后两位得数字应该不为00
2、加工贸易的货物：填报货物限定的或指定的进出口口岸的口岸海关的名称及代码如果与实际进境的口岸海关不符，应向合同备案的主管海关办理变更手续填报。
3、进口转关运输货物：填报进境地海关的海关的名称及代码。出口转关的运输的货物填报出境地海关的名称
4、按转关运输方式监管的跨关区深加工结转货物：出口报关单填转出地海关的名称及代码。进口报关单应填报转入地海关名称及代码。
5、在不同出口加工区之间转让的货物，填报对方出口加工区海关的名称及代码
6、无实际进出境的填报接受货物申报的海关的名称及代码。
（二）：备案号：
含义：是指进出口企业在向海关办理加工贸易合同备案或征、减、免税审批备案等手续时，由海关给与加工贸易登记手册、电子帐册，征、免税证明或其它有关备案审批的文件的编号
长度十二位，第1位是标记码.2—5是备案地海关关区代码。6是年份。7—12为序列号
第一位标记码的含义：
A：备料
B：来料加工登记手册
C：进料加工登记手册
D：外商免费提供的加工贸易不作价设备登记手册
㈤ 生产企业出口退税申报系统详细操作流程
生产企业出口退税申报系统详细操作流程步骤如下：
一、出口货物的明细录入。
1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1（以下简称退税系统），点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。
以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。
㈥ 单证具体的操作流程
外贸单证流程
1．客户询盘：一般在客户下purchase Order之前.....
1．客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等， Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明
。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客
人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7． 验货
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验
货时间通知工厂。
8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
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．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
10． 租船订仓：
10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人
要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。
10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
11． 安排拖柜：
11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公
司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
11.3．要求工厂在货柜离
开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量
，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
13．获得运输文件：
13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提
单等运输文件。支付运费应做登记。
14． 准备其他文件
14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证
日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。
14.2．FORMA原产地证书：FORM A原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，
需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的
时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装
箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15．交单： 15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，
确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17．文件存档：所有的文件、L/C
和议付文件必须留存一整套以备查用。 18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。
㈦ 数控车床一般操作流程
操作流程
1.书写或编程：加工前应首先编制工件的加工程序，如果工件的加工程序较长且比较复杂，最好不在机床上编程，而采用编程机编程或手动编程，这样可以避免占用机时，对于短程序，也应该写在程序单上。
2.开机：一般是先开机床，再开系统。有的设计二者是互锁，机床不通电就不能在CRT上显示信息。
3.回参考点：对于增量控制系统的机床，必须首先执行这一步，以建立机床各坐标的移动标准。
4.程序的编辑输入：输入的程序若需要修改，则要进行编辑操作。此时，将方式选择开关置于EDIT位置，利用编辑键进行增加、删除、更改。
5.机床锁住，运行程序 此步骤是对程序进行检查，若有错误，则重新编辑。
6.上工件、找正、对刀 采用手动增量移动，连续移动或采用手播盘移动车床。将对刀点对到程序的起始点，并对好刀具的基准。
7.启动坐标进给，进行连续加工 一般是采用存储器中程序加工，这种方式比采用纸带上程序加工故障率低。
8.操作显示：利用CRT的各个画面显示工作台或刀具的位置、程序和机床的状态，以使操作工人监视加工情况。
9.程序输出：程序结束后，若程序有保存的必要，可以留在CNC的内存中，若程序太长，可以把内存中的程序输给外部设备保存。
10.零件检测、拆除 ：在工件尚处于卡盘装夹的情况下，进行工件尺寸检测。
11.关机 ：一般应先关机床，再关系统。
选用原则
前期准备
确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量，拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备，合理选用数控车床的前提条件：满足典型零件的工艺要求。
典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求，即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。 根据可靠性来选择，可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。
数控机床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时，长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长，即使出了故障，短时间内能恢复，重新投入使用。选择结构合理、制造精良，并已批量生产的机床。一般，用户越多，数控系统的可靠性越高。
机床附件及刀具
机床随机附件、备件及其供应能力、刀具，对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床，需仔细考虑刀具和附件的配套性。
㈧ 生产设备工艺流程图怎么做
1、首先选择图纸图副、标题栏等；
2、其次，绘制主要设备；
3、再次，绘制管线；
4、然后，添加阀门、仪表、管件等，添加标注信息；
5、最后，核查图纸正确性。