Ⅰ 用友财务通软件其他应收款和其他应付款的余额表在哪里可以查询到呢
进入用友系统，进入应收账款明细账查询，进入客户往来明细账查询，点击某客户，就可以看到客户的余额了。
用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
总账报表
用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理
用友总账特点：
ü 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
ü 多种账务处理、查询、输出；
ü 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
ü 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
ü 部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
Ⅱ 用友财务软件查一个单位的应付账款要如何操作
有辅助核算的对吧
在总账菜单【辅助】-【供应商往来明细账】-【供应商明细账】-点放大镜或直接录入供应商代码，设定好起止日期即可。
Ⅲ 用友暂估应付账款在哪儿有
您好，对于你的遇到的问题，我很高兴能为你提供帮助，
非常感谢您的耐心观看，如有帮助请采纳，祝生活愉快！谢谢！
用友暂估应付账款在采购模块和存货核算模块的报表里面都有，但是两个的余额是有些许差异的，因为存货核算必须等到结完帐才正确。如果你用了委外管理，记得还要看委外管理里面的暂估余额表（暂估加工费）。可以在设置里设置好哦，首先要在会计始化科目先设置2个明细科目，再回去设置初。
以上就是关于用友暂估应付账款在哪儿有的回答，希望能够对您有所帮助，谢谢！
Ⅳ 用友软件怎么查应付账款
登陆企业门户-- 财务会计－ 总帐－ 帐表－ 科目帐－ 明细账－输入应付账款明细科目。
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Ⅳ 在用友U8中怎么看应付账款余额
如果有应收应付系统，看应收账款科目余额表即可。
如果只有总账系统，只用查看应付账款明细科目即可。
Ⅵ 用友软件应收应付问题的解决
用友软件应收应付问题的解决
用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!
注意点：
(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***
1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制单即可
;Ⅶ 用友软件怎么查询凭证
在总账模块点击凭证，然后就会出现查询凭证按钮，然后选择相应的条件进行查询。
具体流程如下：
1、用友软件登陆，登录时注意选择要查询的年份期间；
2、点击“总账”后点击“凭证”；
3、点击“查询凭证”；
4、点击“月份”旁边的小点，小点变黑就可以选择要查询的月份；
5、输入要查询的凭证号，比如018-018，或者018。输入018-018，表示只查询018号一张凭证，如果只输入018，表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。
拓展资料：
用友财务软件：
由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
总账报表：
用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
< strong>用友总账模块：
包括往来管理、现金银行、项目管理
用友总账特点：
1、灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
2、多种账务处理、查询、输出；
3、期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
4、完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
5、部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。
Ⅷ 用友财务软件中 客户往来明细怎么查呀
1、首先登陆用友财务软件，登录用友帐套，点击左侧的“业务导航”，再点击下方的“账表”。
Ⅸ 用友t3应收应付账款在那啊
在总账--会计科目下。
T3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理，应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。
如果客户和供应商不多就可以做二级科目明细，多的话辅助核算。启用总帐后会有一个叫往来管理，这个只是查帐用的，所有的数据还是填凭证的方式去做。做好凭证往来管理就可以查应收应付。具体可以自己进软件里操作看一下。
应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询,费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。
(9)用友软件应付款怎样查找扩展阅读：
应付账款的主要账务处理
（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额。
（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。
回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
购回该项商品等时，应按回购商品等的价款，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。
Ⅹ 用友软件 U8 其他应收款怎么查询二级科目
用友U8 V10.1软件涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。其他应收款查询二级科目方法为：
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。
注意事项：
赊销也使企业的应收账款金额迅速增加，加上企业间互相拖欠货款的现象日益严重，坏账损失日益增多，导致现金流严重不足，给企业正常生产经营活动造成影响，制约了企业的正常经营和发展，影响了企业的持续经营能力。因此加强对应收款的管理显得尤为重要。