❶ 收到钱在金蝶k3软件怎么登记入账
楼主，你好！
金蝶K3收钱后登记入账一般分以下几种情况，详细如下：
第一种，只做总账凭证。这种情况，会计应该都会做的，做个收款凭证即可。银行存款/现金 增加，应收账款 减少。
第二种，启用应收款管理模块，模块中录入了销售发票。这种情况，操作步骤如下：
根据销售发票生成收款单。
审核收款单，并进行销售发票和收款单的核销处理。
根据凭证模板和收款单生成收款凭证。
第三种，启用了供应链子系统，同时又与应收款管理模块集成。这种情况和第二种情况一样，只是第二种情况，销售发票需要手工录入，而此种情况销售发票可以通过销售管理模块传递至应收款管理模块。
如有遗漏，欢迎补充。以上希望能帮助到你，谢谢！
❷ 怎么使用金蝶财务软件入账
直接进入费用，如果是一般纳税人，增值税可以抵扣，步骤如下。
❸ 请教各位老师：我用金蝶kis专业版9.0 收到供应商退回的预付款，应怎样操作呀
您好，可以做预付款单，表头付款金额填上负数，如供应商退回900的预付款，则表头付款金额填上-900即可。
❹ 金蝶K3“预收账款”设置了应收应付受控科目，“预收账款”减少在软件内怎么做分录
楼主，你好！可以通过应收冲预收来减少预收账款。
以下是各种业务情况对应的会计分录：
一、收到客户预付款项，会计分录如下：
借：银行存款
贷：预收账款-XX客户
二、销售货物出库开票，会计分录如下：
借：应收账款-XX客户
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
三、应收冲预收，会计分录：
借：预收账款-XX客户
贷：应收账款-XX客户
希望能对你有所帮助
补充：以上是会计分录，在软件中必须设置相应的凭证模板才行。
如需帮助，请写邮件给我，我给你远程做设置。
❺ 多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做
1、单击【应收应付】→【付款单】；
2、在付款单据新增界面，单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮，系统在付款单据上增加‘红字’标志；
3、在付款单据新增界面，键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后，在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’，单击【保存】即完成了预付款退款业务。
注意红字单据的付款金额应用负数标示，否则单据不允许保存。
❻ 预收的货款，怎么在金蝶系统做账
简化一点的就在总账模块处理，如果人手够或者业务需要细化和监控就在往来模块再做一次，一般只在总账处理就可以了
❼ 请问下,金蝶KIS商贸版里面退回货款怎样处理
既然是退回
一定是借：银行存款
贷：预付账款
当然，也可能是别的往来账户，这要看你当时付出是走的什么科目
那就相反吧
借：预收账款
贷：银行存款
❽ 金蝶kis专业版冲减预收账款怎么做账务处理
有应收应付模块的话直接做核销单据就可以了！没有的话财务上直接生成冲销凭证。
❾ 金蝶旗舰版前期销售出库商品退货怎么做账
这个前期你是指上了金蝶旗舰版前的销售出库需要退货还是哪种情况？正常情况是用系统的蓝字销售出库下推生成红字销售出库进行退就可以了（如果有发货通知的则拿发货通知下推生成退货通知，再由退货通知下推生成红字销售出库单）；如果是上系统前的销售出库，那就多种方式了，譬如说直接其它入库，出的时候再其它出库；也可以按上面的手工新增一张红字销售出库单，等出的时候再手工新增一张蓝字销售出库单出，财务对等核销就可以了；也可以新增退货通知单－生成红字销售出库单，出的时候手工新增一张发货通知单－生成蓝字销售出库单；具体要看你们财务要求的其实
❿ 金蝶KIS专业版，预付款退款如何处理
做红字预付单，或者，没有应收应付模块，就直接做预付账款红字