❶ 采購管理制度及采購流程
采購管理制度及采購流程：
一、管理制度
建立供應商信息管理（電子表格）、售後服務管理表。建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。
月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，並提出下月的繳費方案。采購合同簽訂後，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，並盡快加以解決。驗收合格後，應當在一個工作日內完成倉儲手續。
二、采購流程
采購要求-采購計劃-尋找供應商-詢價、價格、談判-采購談判-簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售後服務）-交貨驗收（倉庫管）-質量檢查（不合格品退回）-收入調節-財務結算。
采購的原則
采購決策應該以正確的商業導向為基礎，反映跨職能的方法，並且以改善公司的采購底線成本為目的。采購決策不能孤立地制定，並且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對於其他主要活動的影響。
因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用於購買輔助設備、備件和服務的成本。
❷ 企業應怎樣做好采購管控
小公司的采購一般都是老闆自己或者老闆家人把控，所以采購一般不是什麼問題。但是當公司的采購不再由老闆自己或老闆家人負責時，如何做好采購的管控就成了公司急需解決的問題。畢竟如果公司負責采購的人員與供應商沆瀣一氣，那麼公司就有可能面臨巨大的經濟損失。
要想做好采購管控，首先就應該做好采購的流程管理。一個良好的采購管理流程應該是怎麼樣的呢？
第一、明確采購需求下達部門和關鍵審批人。一個公司不能所有部門都可以向采購人員下達采購指令，也不能任何一個人就可以向采購人員下達采購指令。采購需求必須由專門的部門進行整合後，經過關鍵審批人審核後才能下達給采購人員，采購人員才可以向供應商下達訂單。
第二、供應商的開發與議價分離。大企業或者大宗金額的采購往往可以多渠道進行市場公開招標，由供應商對企業的標的進行競爭報價，企業把控好投標供應商的資質信譽實力等就好。但是一些小企業或者一些小額采購的東西無法進行市場招標，這時就需要由企業采購人員去開發供應商，很多企業往往要求企業采購人員提供最少三家供應商的比價，但是這種做法往往是形式大於實用，如果企業采購人員提供過來的供應商清單已經是經過精心篩選過的，企業是很難發現其中的問題。所以更好的做法應該是將供應商的開發與議價分離，由專職采購開發人員日常去尋找市場上的供應商，並根據資質信譽實力等對供應商進行初步分級。再由另外的采購議價人員去負責與這些供應商進行采購價格上的談判，並完善供應商的分級。
第三、采、購分離。企業采購開發與議價人員建立起供應商體系清單後，企業的購入交由專門的跟單人員進行，跟單根據接收到的采購指令負責跟供應商下單並簽訂采購合同，保持日常聯絡，負責跟進供應商的生產排期，物流進度等。
第四、嚴格合同與公章管理。有些企業采購採用的是一單一采購合同，也有一些企業采購採用的是批量采購合同。但是無論哪種合同，企業采購的每一筆訂單都必須有相應的單據存檔，且單據必須蓋雙方企業公章。公章和合同單據原件應由企業財務負責保管，跟單保留其復印件。
第五、嚴格驗收貨物。采購的物資回來後，跟單應協同倉庫、質檢對物資進行檢查，符合要求後方可入庫。對於一些容易出現質量問題的貨物，跟單應與供應商協商清楚額外多配送的數量標准，倉庫應實數計入倉庫賬目中。
除此之外，企業還可以對采購崗位進行定期輪崗、開通企業廉潔檢舉信箱、增強內部文化建設、實地暗訪、成本分析等多種措施來減少企業采購貓膩的發生。
❸ 加強企業采購管理的具體措施
加強企業采購管理的具體措施
采購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。下面為大家帶來了加強企業采購管理的具體措施，歡迎大家參考！
加強企業采購管理的具體措施 篇1
1、采購部門必須要得到有效的監察和控制。且要公心、綜合實力強的人才去擔當，最好不要一個人是多人，或者說是高層領導，甚至是老闆自己。
采購的確是一個非常感敏的部門，經濟命脈在這里開始，采購每購回的物料不僅僅是花掉的公司的錢，很多時侯是采購花出的錢掌握著這個企業的生死興衰，一個小的東西可能因為監控不好，出現了後果有時是因私利或責任心不到位，良心不足而釀大禍。采購的價格的高低要質量前提保證去談。因此質量的定性與控制需要人去抓。只有規范了質量技術要求後才能去這個范疇尋找圈內的供應商，做到性價服務三比，做到監督與檢測的前提前價格才是真成本。
我做過的一個公司在采購部專門設立了一個監查科：這些科6人左右。他們的工作除了正常的配合倉管收貨，查看最表面的問題，重量或可看得見的質量外，他們還一項工作就是經常到市場上去尋查購買的價格情況是否合理。是否有重大問題。他們的工作與采購是協作又矛盾的。雖然他們只是對市面上的能查到東西的行情質量做了解做證實，這也無不例外的扼殺了很多大的問題的漏洞。當然對大的從廠家去購真的要一個真正熟悉市場的領導去監督，去證實采購東西的合理性。
2、采購經理工作的重心應放在監督指導上，而不是采購工作上。
一個經理要帶好一幫人，是要付出很多的心血的。不是說每天像螺絲釘一樣不停去擰緊每一環，去跟催每一次貨，去參與每一項采購具體的細節。甚到自己去擔當采購工作，那麼他的精力是有限的，他會很難把重心放在去防患未然上。再說如果一個采購經理勤於參與采購細節，采購員會感到責任有人擔，事情有人做，責任心會減弱，會很多時侯聽侯領導指導。這樣采購的不嚴謹細節就會發生，供應商就會明白，誰說了能算。真正做好采購，要讓供應商知道是市場說了算，是競爭說了算，是他們的競爭對手說了算，是公平競爭的結果才是最好的狀態。
3、采購的采購工作內容越細越分解越好。適當的合理，七成工作量是最佳適度。
我這樣講並不是說我是一個怕多做事的人。但是有一個理念是對的，同樣一個用心做事的人，他並沒有超凡的能力，如果他現在的工作量是1，他會做得很完美，他會花10成的用心度去做。同樣如果他現在工作是10，他可能再盡心為了完成工作他會花1成的用心度去做。采購的事務太多，一是他會處於應付性的完成工作，他不會也沒時間和精力去做更深層的工作。他出錯的機率也會較高，采購領導關注他實質性的東西也會越少。可能腐化的地方也會更多。相對來說如果一個采購工作量超了負荷，這時領導出來分憂解決問題，也成了非常正常合理和采購非常需要的。一個人掌控的東西越多，做多事不是一件好事，采購上更是如此，越細，只要監督到位所能收集的信息反應的情況會更多。
所以相對來說，我們可以不用去考慮多用幾個員工所多花去的工資，多幾個人把工作做得更細一些漏洞少一些，這些無形之中所降低的采購風險，所杜絕的腐化帶來的效益要可觀得多。
4、采購員要對采購工作有記錄，要經常總結匯報和分析。
這不是說形式，這也是檢測和監督采購工作的一種方式。當工作量相對減少時，管理者有權要求，也應該要求做這方面的工作。采購工作不僅僅是只應付了生產所用就行了，關鍵是時刻對自己的業務要有創新，要有分析。工作有記錄可能是很繁雜而且很多人不適，但有時鐵定如山的記錄會勝過口言巧語的編導。定期的分析，或重大采購事件的分析，管理者可以從這些分析匯報中去核實這些采購信息是否准確，是否有效。就是一個不同的人，層次不高的人，他獨特的分析定也有有利之處。
用人上有時有一個誤區，認為某個人做事做越多，越做得有點馬虎是正常的。感到只要勝任工作多，目的達到了，事情完成了。實則不然，沒有任何記錄和分析總結的'工作，會讓領導真正看不到有些深層次的東西。合理用人，適量分配工作，高標准要求員工，加上有效管控是更完美的狀態。
5、注重對采購資訊的管理。
采購的信息，一切在辦公過程中總結收集的情報、資料、甚至總結、分析要謹慎管理，並要有危機管理意識，萬一這個采購員不做了，那麼接下來的正常交接工作是否正常，原有資料是否存在，客戶群是否有影響，聯系方式，帳務往來是否明朗受控等等。因此公司在對每一個采購工作期間資訊要妥當管理，人可以再招，但信息與經驗是一時招不回來的。
6、采購員自身的工作做得越細，越詳盡，越有根有據、有分析，對采購管理者更有威力和殺傷力。
一個人要領導信服他的工作能力，首先他必須是一個心細眼明的人。細到對自己每做的一個工作細節讓領導很難挑出你的毛病，他所做的每一件事，在尊重領導的同事，必須是讓別人沒有什麼刺可挑的，讓周圍的人去檢測你的工作能力，不是讓領導通過自己告知領導，自己很能幹。這就是一個心境坦盪的人，問心無愧的人要用心去做的。只有做好了工作的細節，什麼樣的領導都會坦然的接受。當然這里我認識到做人做事，做到了「同情才會施捨，理解才會支持」這句話的含義。自己的為人處事，讓周圍的同事能同情你工作的難度，得到了別人的同情，得到了別人的理解，人際交往相處融洽，工作才會做得更加順利。自己不懂不可怕，只要懂得如何去向懂得人溝通就是一個好方向。
7、物料供應商要有足夠的備用和替換的商家。
供應商的培養是要花時間和精力的，由於產品結構變動，由於老供應商的更新跟不上我們的需求，老供應商無法完成采購訂單，質量無法保障，我們在倉促之中也很難得找到好的商家進來。甚至有時我們可能會犧牲一時短暫的利益，也要給物料多備一兩個可用的商家。在不是很急的單子給新客戶足夠的時間去感受參與我們合作的興趣。有時做生意就是放長線釣大魚。沒有人願意和采購方做生意，采購方受限於某一供應商，這的確是采購的悲哀。
8、各個部門完善的配合，提供較堅實的技術支持和品質管能有效地提高采購的質量和效率。
有時如果是技術資料更改頻繁，時間緊迫，這時給采購留出來的時間有限了，這里就會發生幾種結局：一是的確無法完成任務，二是馬虎完成任務，三是有漏洞完成任務。而公司會顯得無可耐何，順其自然。如果前技術問題，計劃問題做好了，采購就沒有眾多可搪塞的理由。
9、從打樣開始就做到公平公正。
打樣時，打樣車間最好能給多份打樣參照物，可以分給多家廠家，這樣在保證比較各家交期的同時也可以更深地了解到打樣質量。打樣的產品包裝最好空白包裝，不顯示廠名，只有編號。這樣可以避免人為認為誰家好，誰家好，誰家不好的第一直覺。這樣操作更加透明化，公平化。
加強企業采購管理的具體措施 篇2
1制定合理的采購計劃
一般說來，企業制定采購計劃，是為了達到以下目的：
首先，預測所需物品的數量和時間，確保物品的及時供應。
其次，配合生產活動，確保采購適當的物品來滿足生產的需要。
最後，減少庫存，降低庫存費用，不必要的庫存等於浪費。庫存實際上是一種閑置的資源，不僅不能在生產經營中創造價值，反而會佔用資金，增加公司的成本。庫存會造成大量資金的沉澱，影響公司資金的正常運轉，同時還會增加市場風險，給公司的經營造成不利影響。
企業年度采購計劃一般由使用部門擬訂，然後提交企業相關部門審核，經審批後下達給各基層部門執行，一般情況下不允許變更。采購計劃作為采購管理運作的第一步，其制定得是否合理、完善，直接關繫到整個采購活動的成敗。采購計劃就是根據市場需求、企業的生產能力和采購環境等因素來確定采購的時間、采購的數量、以及如何開展采購作業等內容。
除了按年度正式編制的采購計劃以外，還有由於臨時生產的調整或其它原因而編制的臨時采購計劃。臨時采購計劃一般不如年度采購計劃規范，它強調的是采購計劃的簡單性、靈活性和及時性。由於物品的采購價格一般較低，使用數量不易確定，而且比較容易從市場上獲得，因而臨時采購計劃是年度采購計劃的補充和完善。雖然臨時采購計劃處於從屬的地位，但是對於在緊急情況下確保公司生產用料的持續供應也具有重要的作用。
2規范日常采購行為，嚴格審批手續
國內企業可以編制采購操作手冊，規范日常采購行為。把采購作業過程分成若干步驟，每個步驟應該怎樣做，要達到什麼要求，應該留下什麼記錄，都分別做出具體的規定。要規定采購人員的許可權范圍。
采購人員獨當一面地工作，在一定范圍內有主動權、決策權是理所應當的。這樣也有利於調動采購人員的積極性和提高工作效率;但是如果對采購人員的權利不加以限制也是不行的，這樣容易造成采購人員濫用權力，產生道德風險，甚至給企業造成較大的損失。
企業可以對采購人員的權利尤其是財務權利做出規定，例如能夠自主支配資全的數量、住宿、旅行、送禮、請客的標准等，都要做出具體合理的規定。
建立請示匯報制度。當作業過程中出現一些超出采購人員許可權范圍的情況，采購人員應該請示主管人員，不能夠自作主張。要向全體采購人員公開規定，在采購活動的一些關鍵環節，例如簽訂合同、改變原有的作業程序、作業指標等，一定要向采購部門或相應的主管人員請示匯報。
3優化采購流程，提高業務效率
業務流程運作效率的高低會對企業競爭力形成直接的影響，國內企業由於采購成本在生產成本中所佔比例較高，所以受到的影響也較大。
一般來說，傳統的采購業務流程是生產部門根據生產計劃提出所需采購的物品，然後由采購部門編制物品采購計劃，還要經過各部門及高層管理者的審批，才能向供應商發出訂單。
加強企業采購管理的具體措施 篇3
一、協同采購需求
在擁有數家製造廠的公司中，重要的采購優勢可以通過合並共同采購需求加以實現。在很多這種類型的歐洲公司中，甚至在國際上都顯現出這樣一種協同采購方針的趨勢。傳統上，這種情況在原料的采購上很普遍;然而現在，相似的方法已用在計算機硬體和軟體、生產貨物和部件采購上。
二、物流中采購的整合
采購管理一體化方法要求生產計劃、庫存控制、質量檢查和采購之間緊密合作，采購不能只遵循自身的路線。為了確保不同的相關材料領域的有效整合，采購管理正被逐漸納入到供應鏈管理中。
三、工程和生產計劃中采購的整合
在實踐中，供應商選擇在很大程度上是由技術規范決定的。通常，規范一旦確定就很難改變(若改變，只能在很高成本的基礎上)。從商業的觀點來看，依照一個特別的供應商來制定規范是不合需要的，因為在那種情況下采購經常結束於壟斷者，進而嚴重阻礙買賣談判。為了防止這一點，在前期就將采購納入到發展過程中是可取的。
四、采購管理中心化
采購管理中心化可以集中全公司和集團的采購力，對整個供應市場產生影響，使集團采購處於有利地位。由於一個窗口對外，便於公司對供應商的管理，便於公司主體資源的優化。在商品經濟的競爭環境下，價格是由市場決定的，而不是企業可以左右的。在同類產品的市場上，價格相差無幾，這樣企業的利潤完全取決於自己的成本控制。如果企業對成本控制不力，成本居高不下，企業利潤就很難保證，甚至虧損。一旦虧損，企業也就失去了競爭力，無力開發新品種，開拓新市場，無法應付對手的進攻(如降價)，因而企業就會處於不利的競爭地位。通過采購管理的中心化可以增強企業的核心競爭力，從而推動企業的發展。
五、采購管理職能化
前幾年，很多公司的采購部門隸屬於生產部門。近年來，越來越多的公司的采購部門從生產部門或其他部門獨立出來，開始直接向總經理、副總經理匯報，相應地，采購部門發揮越來越大的作用。采購職能也從原來被動地花錢，開始有了節省資金、滿足供應、降低庫存等一系列目標。當然，采購要完成這些任務絕不是從獨立的采購部門形成後就可以直接做到的。采購要做很好的采購需求分析、采購計劃、資金佔用計劃、控制和形成采購供應戰略，管理好戰略供應鏈資源和供應商資源。讓采購成為供應鏈管理的強有力的一環，將生產計劃、物料計劃、采購、倉儲、運輸集成為一個反應迅速、總成本最低、物流速度快、響應市場需求的靈敏的鏈條。企業要戰勝對手，過去強調產品、技術，現在強調市場宣傳、國際化和結盟，但都不再是企業自己的單打獨斗，而是需要聯合供應鏈上的每一個成員的力量，形成一條成本低、反應快、服務好的供應鏈、價值鏈。這樣采購部門就會成為公司核心競爭力的一部分，是公司連接供應商和客戶的橋梁，是公司的核心業務部門。當然，這樣就對采購管理者和采購員的素質有了前所未有的高要求，只有這樣，采購才能發揮出前所未有的作用。企業應該改變采購是內部行政職能的觀點，建立采購管理的戰略，應該培養和造就高素質的采購戰略管理和實施梯隊。這一要求可以細分為如下幾個方面：
①采購組織及其成員要具有較高的職業道德和符合商務行為規范;
②有效地保護雙方的商業秘密;
③專業人士從事相應的采購活動;
④了解產品、生產和所在行業;
⑤獲取最低總價格的談判能力。
這5個方面從另一個側面總結了采購的職業道德水平、專業化技能和商務談判的重要性，也為企業建立出色的采購隊伍指明了方向。
六、采購管理專業化
傳統采購組織中，采購員發揮不了很大作用，一方面是領導對采購認識的局限、采購環境的惡劣，以及對采購舞弊的恐懼;另一方面也由於采購員和采購組織的軟弱無力和技能缺乏，造成采購的低技術性。實際上，采購員需要了解購買的產品，了解產品的原理、性能要求，了解市場行情、價格走勢，需要了解供應商的實力，供應商報價的合理性，實地考察供應保證能力，需要極強的談判能力和計劃能力，有能力在保證供應的同時保證價格和質量標准。當然，這些能力不是一蹴而就的。總之，作為專業采購( Commodity Buyer，Purchasing Engineer，Commodity Management)，需要掌握至少一門符合企業實際需要的采購內容的專業，而非會計和英語等專業。采購人員需要有能力與公司其他國家的同樣采購物品組( Commodity Council)進行溝通，了解世界市場變化和供應商的表現，因此英語表達和溝通能力、計算機網路知識也很需要。這些專業包括很多，如計算機設備、軟體、廣告、印刷、辦公物品與服務、技術服務等。至於資深采購專家，則需要掌握項目管理、財務管理、供應鏈管理等專業技能。
七、製造或購買
實踐表明，一些生產活動可以由專業供應商更快、更便宜地完成，而且公司能夠在質量方面對供應商比對其內部的生產部門提出更高的要求，這就是為什麼在一些生產部門中采購額占銷售額的比例一直在穩定上升的原因。對有的公司而言，這一結論導致企業進行詳細地製造或購買研究。采購應該總是緊密參與到這種研究之中，因為它們是市場信息的邏輯來源。
八、全面質量管理和准時生產
在一些公司(尤其是那些製造過程以裝配為特徵的公司)中可以發現其對質量提高和生產率增長的興趣正在增加，正在實施全面質量管理和准時生產。
九、環境問題
在許多國家中，環境問題越來越普遍，各國政府制定的環境法規越來越嚴格。例如，在德國，有關(工業)包裝的嚴格法規最近已經開始生效，所有不必要的包裝都必須加以避免(如發泡包裝和牙膏的包裝盒);包裝物生產商將逐漸被要求對使用過的包裝廢棄物負責。這也就是為什麼大眾公司在製造最新的Golf轎車(在美國被稱為Rabbit)時，要求在汽車生命周期的最後把不同的部件和零件較容易地分拆開，進行重新加工利用的原因之一，大眾公司甚至為了達到這個目標而建立了自己的再加工設施。環境問題給采購提出了全新的挑戰，它們將對製造企業產生新的問題。與供應商一起尋求解決問題的思路和措施也是采購的任務，這些思路和措施應該能夠解決或緩解這些問題。
十、電子采購
B2B在線拍賣是實現網路采購的一種技術，它是通過Internet或私營網路實時進行的向下定價( Downward Pricing)或反向拍賣(Reverse Auctions)。拍賣由企業或代表企業的網路采購公司控制，通過網路采購公司的專用軟體接受多個潛在供應商的競價，從而實現企業網路采購物料或服務。這種物料或服務的B2B在線拍賣模型最早由Free Markets等公司在1995年提出，這些公司提供的服務通常被稱為「市場營造」(Market Making)，公司本身因其在電子市場中匹配買賣雙方成交而常被稱為「市場營造者」( Market Maker)。這些網路采購公司制定了一整套完善地從事在線拍賣的規則;另外，他們也提供諸如市場分析、咨詢和投標分析等相關的增值服務。網路采購公司的核心技能是信息技術、商品管理和對買賣雙方交互的了解。這些公司專長於在線拍賣間接物料(如商店消費品)、直接物料(如客戶定製的零部件)，或其他一些商品(如煤、原材料、計算機、辦公用品等)。在線拍賣特別適合於那種有眾多有能力的供應商的企業。當然，企業又有杠桿來支配與供應商關系的場合。
;❹ 如何做好采購管理
做好采購管理要注意以下幾點：全面分析供應環境；構建采購戰略體系；解讀和運用戰略采購；進行戰略定位、制定采購策略；在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策。
1、全面分析供應環境
現代企業的生產經營活動日益受到環境的作用和影響，供應管理活動也不例外，既受到外部宏觀環境和供應市場的制約，電受到企業內部部門間協調配合程度的影響。所以，企業要制定供應策略，首先必須全面、客觀分析供應環境的變化。
2、構建采購戰略體系
企業之間競爭的日趨激化，不僅體現在參與競爭的企業越來越多，更重要的是競爭的程度越來越深。這種競爭程度上的變化既反映在多樣化經營；又反映在企業運作中的高技術、高效率。
企業該如何根據自身特點，制定供應戰略規劃，適時、有效地開展采購工作，已成為企業謀求長遠發展的重大課題。
3、解讀和運用戰略采購
據經濟專家分析，企業在采購中每1元錢的節約都將會轉化成1元錢的利潤。在同等條件下，企業要想靠增加銷售來獲取1元錢的利潤。則需多銷售20元的產品，可見采購管理企業中最有價值的部分。越來越多的企業，甚至包括政府機關都在探索試行招標采購，通過降低采購成本提高經濟效益。
4、進行戰略定位、制定采購策略
企業所需采購的物品很多，對於大中型企業來說，可能有成千上萬物品。如果採取相同的方法水管理，就要考慮最復雜和最困難的情況。從而採取最繁雜的管理方法，進而加大了采購環節的管理成本。
為了保證生產經營活動的順利進行又要盡可能降低采購成本，應依據物品在企業中的重要性和對供應商的依賴性進行戰略定位，
5、在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策
應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質。應建立與完善內部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業務人員的培訓和教育，不斷增強法律觀念，重視職業道德建設，做到依法辦事，培養企業團隊精神，增強企業內部的風險防範能力，從根本上杜絕合同風險。
采購管理通過采購申請、采購訂貨、進貨檢驗、收貨入庫、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理等功能綜合運用，對采購物流和資金流全過程進行有效的控制和跟蹤，實現企業完善的物資供應管理信息。
(4)公司采購怎樣管理擴展閱讀：
采購管理的管理原則
1、首先必須建立完善的供應商評審體制:對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規定。
2、建立采購流程、價格審核流程、驗收流程、付款結算流程。
3、完善采購員的培訓制度，保證采購流程有效實施。
4、價格的評審應由相應程序規定由相關負責人聯名簽署生效，杜絕暗廂操作。
5、規范樣品的確認制度，分散采購部的權力。
❺ 如何加強企業采購管理
一、企業采購管理概述
所謂企業采購管理是指企業為了實現以最低的成本獲得最大化的物料或服務而展開的關於采購活動中的計劃、組織、協調以及控制等的全過程。具體而言，采購管理的內容主要有：采購管理組織、采購計劃、采購評價以及采購的監控等。采購管理是建立在采購活動基礎上的，站在企業整個的層面上的管理活動，與企業各個部門產生聯系，而不是只僅限於某個部門。
隨著經濟全球化的不斷發展，企業管理水平也越來越高，伴隨著市場競爭的不斷激烈化，企業越來越重視采購方面的管理;同時，科學的采購管理對企業的經營和管理也有著十分重要的作用。首先，科學的采購管理對整個企業產生良好的杠桿效應，加強企業各部門之間的協作，有效的降低企業的采購成本。其次，科學的采購管理對提升企業的市場應變能力具有重要意義，科學的采購管理不僅能提高企業利潤，對企業在供應商的選擇和合作方面形成一定優勢，密切與供應商之間的聯系，縮短交貨周期，減少庫存，降低成本，進而提升企業應對市場的能力。
二、當前我國企業采購管理存在的問題
(一)企業采購管理缺乏有效溝通
從我國目前企業采購管理現狀分析來看，很多企業採用傳統的采購管理方法，其采購部門通常是獨立的實行采購職責，采購部門在采購中往往只重視采購供應商和價格，在企業中大多扮演著中介的角色，與企業其他部門之間的聯系和溝通不夠密切，使得企業銷售和供應商之間信息不夠暢通，容易造成企業在物資上供需失衡，不利於企業的長遠發展。
(二)企業采購管理組織結構不合理
我國企業在采購管理中主要存在著以下幾個方面的問題，一方面，企業往往頻繁更換采購部門人員，采購部門人員調動頻繁，工作穩定性差;另一方面，在企業組織結構中過度的設置對采購的監督，使得采購部門許可權受控嚴重。同時，由於企業各部門之間的責權不明，導致企業沒有形成統一的管理體系。
(三)企業采購管理評估不健全
一方面，我國企業對采購管理部門尚不夠重視，在對於采購部門人員的績效考評上，沒有長期的、完善的考核指標和計劃，也沒有形成完善的員工培訓，使得企業采購人員整體素質偏低，業務能力有待提高。另一方面，企業在采購管理方面沒有一個綜合的評價體系，無法從多角度對企業采購管理進行比較，導致一些問題很難被及時發現，影響企業經營管理。
三、 企業強化采購管理對策
企業強化采購管理，應該充分結合企業發展的實際來合理有效的進行。針對上述企業采購管理的現狀及問題，對於如何強化企業采購管理，給出以下幾點建議。
(一)加強企業各部門之間的溝通和交流
在企業采購管理中，采購部門不僅要根據企業需求將所需物資采購回來，還要在適當的時間，適量，適用的采購最經濟的物資，這就要求企業采購人員在采購過程中加強對企業其他部門之間的溝通，了解企業各部門的采購需求和計劃，並注重企業在物資采購方面的.個性化需求;同時，在進行物資采購時，充分了解采購商品的市場行情，時刻掌握市場信息，充分對比市場價格，並及時反饋有效信息，充分利用供應商實現利益的最大化。
(二)完善組織結構，健全監管制度
完善組織結構，就要求企業重視采購部門，穩定采購人員工作，健全監管制度。企業的采購監管制度應該涵括到整個企業管理的各項環節中，主要分為物資采購前、物資采購中、物資采購後等幾個階段，包括采購計劃、采購活動的實施以及采購管理的績效考核等。同時，對於企業各部門的需求，應該給出詳細的明細表，優化各部門資源，有針對性的進行采購，確保采購人員和各部門之間的聯系，避免暗箱操作。
(三)重視采購管理評估，增強企業競爭力
一方面，針對目前企業采購管理評估存在的問題，應該建立完善的評估體系，量化評估指標，制定合理的短期和長期評估計劃;另一方面，加強對采購人員的培訓，重視對采購人員在業務技能上的培訓和教育，在綜合素質上不斷提高。與此同時，鼓勵採用科學的采購方式，提高企業采購的議價能力，降低企業單位采購成本，優化資源配置，提高采購效率，提升企業競爭力。
❻ 采購管理的方法
采購管理的方法
采購管理的方法有哪些?下面和我一起來學習一下。
一、總則
為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特製定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的.部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹「五適」方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。
七、采購計劃與申請
根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批准實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核准。
根據采購計劃製作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按許可權簽批核准。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標准時，可即進提出采購申請，並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可採取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲准後，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同採用國家標准合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批准。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效後，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標准不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，並就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，並持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他
1.采購部應採取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的佔用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節約額或損失額;
采購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩定性和開拓供應商新情況;
廉法或執著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，並作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批准生效。
;❼ 如何加強企業的采購管理
如何加強企業的采購管理
隨著經濟的不斷發展，企業之間的競爭更加激烈，要使企業處於有利的競爭地位，要追求企業利益的最大化必須要有低產品成本，因此采購價廉物美的物資顯得優為重要，為此加強企業的采購管理是企業生產經營活動中的一個重要環節，本文就如何加強采購管理作出分析並提出相應的措施。
一、制定企業采購原則
制定企業的采購原則是采購管理的一個重要方面，也是企業采購活動的准繩,使企業的各項采購活動做到有據可依。
1、詢價定價原則
詢價定價是指該類物資采購不需通過招標，由采購員直接到市場采購，須應遵守貨比三家的采購原則，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、有無送貨、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行全面評估，權衡利弊，最後確定供應商且議定最終采購價格，臨時性應急購買和定向采購的物品除外。
2、合同的簽訂原則
簽訂采購合同是對物資采購活動的一種保證，同時也給以後發生的業務糾紛提供法律依據。零星采購物資一般情況不需簽訂購銷合同，因為量小且分散簽訂合同比較繁瑣，只需按審批過的物資采購申請表的要求進行采購。批量采購物資必須簽訂物資購銷合同，合同內容的填寫要齊全，書寫清楚，同時要符合《經濟合同法》和物資采購申請表的要求，付款條件必須符合本公司的財務制度，公司分管領導審核後由總經理或授權有關代理人簽約。
3、招標采購原則
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、辦公用品等都應通過批量招標的形式進行采購，招標時由生產、質量、財務、采購、總經辦等相關部門共同參與，根據招標結果確定供應商，然後簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，隨時調整采購價格。
4、職責分離原則
采購人員負責與供應商進行溝通聯系，物資的驗收由質量檢驗和倉庫人員來負責，不能由采購人員兼任物資入庫的驗收工作。驗收時需采購人員要協助的'，采購人員須積極配合。采購物資質量、數量、交貨時間等問題，應根據采購申請表的要求和供貨協議來執行。
5、計劃采購原則
根據生產經營的需要確定物資采購的品種和數量，做到以產定購，嚴防因采購造成的超儲積壓。采購人員訂購物資或服務必須與采購申請單所列要求規格、型號、數量相一致。不能滿足請購部門要求或成本過高，應及時反饋信息供申請部門更改采購申請單。如確因特定條件數量不能完全與采購申請單一致，須報經采購計劃審批人批准後方可實施。不符合採購申請單要求的或采購情況變化未經批准擅自采購的，由此造成的損失由具體經辦采購員負責，同時倉庫不驗收入庫。
6、價格優先原則
采購人員應按公司常用物資品種建立供應商信息檔案庫和常用原材料價格變動信息情況表，同時積極開發新的供應商，開拓采購渠道，降低采購直接成本。跟蹤市場供求和價格動態，選擇質好價廉、守信服務周到的供應商，實現最優化采購。
二、建立合理監督管理機制提高采購人員的整體素質
建立系統的采購監督制度，杜絕采購過程中的漏洞是采購管理的重要組成部分。采購過程的漏洞可以說是處處可在，比如說機器設備的采購在我們國家企業中出現的問題可為是屢見不鮮，原因是什麼呢，就是在采購各環節(圖紙審核環節、機器驗收環節、機器安裝調試等環節)缺少了監督。建立采購的牽制制度，不相容的工作決不能由一人來完成，比如說招標工作要成立一個招標組，且有不同的分工，這樣才能達到招標的目的，否則招標也僅僅是個形式而已。在大的集團企業要建立采購督察機構,職能是了解市場行情,監督檢查采購人員工作,使企業的采購業務步入合理合法的渠道，謀求物資采購成本的最小化,以提高企業產品的核心競爭力。在做好監督工作的情況下，同時要提高采購人員的業務、文化、道德等方面的素質。首先要求采購人員加強業務知識的學習，提高業務素質，嚴格遵守公司各項規章制度和國家法律法規。其次要求采購人員做到不收禮，不接受宴請，嚴禁向供應商要錢要物。再次是要嚴格按公司采購管理制度和程序辦事，嚴防擅自采購，嚴格保守公司秘密，防止采購員與供應串通一起損害公司利益。聘請專業人員對采購人員進行業務培訓，使其業務素質精湛工作認真負責，及時掌握與采購業務相關的市場信息避免出現差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
三、制訂合理的采購程序和方式
企業應該根據自身的實際情況及生產經營的需要制訂合理的采購程序，不同的物資根據其性質不同制訂不同的采購程序，不可千篇一律，死板硬套，以滿足生產經營的需要。
首先是供應商的選擇和審查要做到以下幾點。一是原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質檢部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案，為保證原料、輔料、包裝材料的質量的穩定，同等條件下的供應商也應相對穩定。二是對於大宗和經常使用的原材料或服務，采購部應全面地了解、掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、技術、質量、采購部門對供應商定期進行調查和評估。三是固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢定價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、供貨能力、技術服務能力、資信和以往的服務對象。供應商的報價不能作為唯一決定的因素。四是為確保供應渠道暢通，引入競爭機制、必要時進行招標采購。為防止意外情況的發生，對於生產經營所必需的原輔材料，應有三家或三家以上供應商作為候選供應商或直接在他們之間進行輪換式采購。大宗材料應同時由三家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。五是對於零星且規格繁雜的物資，每年(或半年或季)度根據部門采購預算，計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
其次是不同的物資采購其程序和方式是不同的。第一是原料、輔料、包裝材料操作程序是：首先原料、輔料、包裝材料的采購實行計劃管理，根據生產計劃定量采購，嚴禁超計劃采購。其采購計劃的制訂是從銷售訂單或計劃→生產計劃→原輔料需用量計劃→安全庫存量→采購計劃到結束，是個環閉的計劃過程。其次使用部門根據計劃填寫物資采購申請表(格式附後)，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標准、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，交采購部門，采購部門根據庫存情況和市場情況，填寫采購計劃單，一貨一單制，然後由核價員審核簽字，再由總經理或分管副總簽字審批，由采購人員實施采購。采購人員負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨、質量反饋及聯系售後服務事宜。最後是貨到驗收由質檢部門負責原輔包裝等材料的質量(包括規格型號)驗收，並出具檢測報告。倉儲主管負責接貨、台帳記錄，數量驗收報告的出具並開具收料單，且當天將收料單交倉庫記帳員及時輸入電腦，做到日結日清。第二是備品備件的操作程序是：所有備品備件采購前必須有采購申請，申請同意後由采購員填寫采購計劃並審批，沒有采購計劃的備件不能入庫。從而可以防止擅自采購現象的發生，避免物資的超儲積壓。采購申請根據企業管理的需求設置格式和聯次，申請單上需註明采購物品、規格、建議單位和價格、要求到貨時間、用途等，采購申請由對應的部門來填寫，分管領導簽字審核和審批，做到分工精細責任明確，同時可以便於對物資庫存的考核。比如說機器設備配件由使用部門填寫采購申請單、由設備部門主管審核簽字，常用備品屬計劃內采購的由倉庫填寫采購申請，分管部分的領導審核簽字，最後由分管生產經營的領導批准。采購員根據采購申請單填寫采購計劃單，寫明采購單位、數量、單價，采購計劃單然後報經審批，實施采購。倉庫按采購計劃單上的數量和單價進行驗收入庫，發現價格有異常的(指比以前價格高的)及時和采購員聯系，並將實際情況匯報給分管領導，查明原因後，經審批後方可辦理入庫手續。
四、搭建網路采購平台
利用現代發達的網路世界，充分利用網路資源建立企業一個合理的比較完善的網路采購平台。網上采購平台指企業自己建設的基於互聯網的招標采購平台，採取現代網路技術，把采購項目的信息公告、發標、投標、報價、定標等過程放在計算機網路上進行。網路采購可以將企業的采購數據和信息實現了電子化網路化，大大減少了采購需要的書面文檔材料，同時也減少了對電話傳真等傳統通訊工具的依賴，大大節省了辦公費用和人力費用，提高了采購效率，降低了采購成本;利用網路開放性和透明性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，更能顯示采購的公開、公平、公正性，有效地保證了采購質量;能夠更加規范采購程序的操作和監督，大大減少採購過程中的人為干擾因素杜絕采購「暗箱」操作和采購。
采購管理是一門深奧的管理科學，隨著社會經濟的不斷發展，企業之間競爭的激烈化，采購管理已被企業家們越來越重視了。
;❽ 公司采購管理流程
公司采購管理流程
導語：為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資，台采公司購管理流程。
采購流程
加強與各部門間的配合，特製訂本制度。
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3．請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批准後報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核後再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息後填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批准後報采購部門，待采購部簽字後，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一並提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報采購部門，簽字確認手續後補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字後報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購項目應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1．詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對於緊急請購項目應優先處理；
4．對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；
5．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4．重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫後，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標准查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，並及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批後由財務付款。
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