㈠ 速達財務軟體在做一張憑證里邊上下兩行中間怎麼插入一行
新版速達將滑鼠游標點在要插入行上，點滑鼠右鍵選「插入新分錄行」。
㈡ 速達財務軟體怎麼操作
回答如下：
1、在采購開單里，輸入了進貨的品種和價格之後，憑證要到賬務系統裡面，有個製作憑證，選擇采購開單，系統可以製作相應的憑證
2、你知道
3、應收應付的憑證製作方法和采購開單一樣，查找某單位應收應付金額，可以在報表--應收（應付）報表查詢
4、發生的現金 銀行存款在業務裡面做過即可，如果有現金存入銀行，在現金銀行模塊裡面做。憑證和采購開單的製作方法是一樣的。
速達整體來說還是比較好用的。可能由於你對速達不是太熟悉，導致了您現在的錯覺
㈢ 速達財務軟體錄入憑證和結帳
本期所有的會計業務己處理完畢之後，就可以進行期末結賬處理。系統的數據處理都是針對本期的，將把本期所有的會計數據進行結賬處理，系統才能進入到下一會計期間。
二、操作路徑
單擊〖期末〗→期末結賬或者在導航圖集成賬務頁面單擊期末結賬，進入該模塊，如下圖所示：
三、操作指南
（一）結賬前准備
結賬是一項「獨占處理」的行為，因此在進行期末結賬時系統會檢測目前是否還有其它用戶在使用該賬套。單擊【下一步】，如果系統提示「賬套正在被使用，請稍後再試」，表明您此時不能進行結賬操作。您可以通過以下幾種方式獲取「獨占」權：
1、通知正在使用本賬套的其它用戶退出系統：單擊【發布結賬退出消息】按鈕，其它用戶將收到「有用戶將進行結賬操作，請退出本系統」的信息，各用戶需自行關閉該賬套。
2、查詢正在使用本賬套的其它計算機名稱：單擊【其它登錄計算機。。】按鈕，您可以查看目前正在使用該賬套的其它計算機的計算機名。通過這種方式您可以了解目前還有哪些用戶仍在使用該賬套。
3、將使用本賬套的其它用戶強制關閉該賬套：單擊【強制關閉其它用戶】按鈕，系統將正在使用該賬套的其它用戶進行強制退出處理。
【提示】
1、 所謂「獨占」是指對於某項操作只能由一個用戶對該賬套進行操作，其它用戶須關閉該賬套；2、上述功能是針對網路版而言，對單機版並無此要求。
（二）結賬操作
在〖期末結賬〗窗口中單擊〖結賬〗後，系統將進行結賬處理，但在結賬前，系統將逐步對固定資產、工資等各項業務進行檢測，以保證結賬數據的准確性。主要檢測事項如下：
本期固定資產業務沒有計提折舊時系統不允許結賬；本期固定資產業務生成的憑證為不完整憑證不允許結賬；
本期有工資數據，沒有進行費用分配和三費計提時，不能結賬。
本期憑證中有未過賬的憑證不予結賬。
在賬套選項中，若選擇賬結法時，則結賬時要求損益類科目余額為零，否則不予結賬；若選擇表結法時，進行年末結賬時，則也要求損益科目余額為零，否則不予結賬。
每一個檢測項檢測成功，將會在每一檢測項前的方框內置勾，否則不予置勾。通過逐步逐項檢測，您可以了解在結賬前有哪些工作還有待處理。 如果所有的檢測均通過，您可以單擊【結賬】按鈕，進行結賬處理；否則請您繼續處理那些未通過的檢測項。
結賬完成之後，系統進入到下一個會計期間內。
（三）反結賬
結賬後如果需要對上一會計期間的數據進行重新處理，此時可以通過反結賬的功能將會計期間反結到上一會計期間，但只有擁有反結賬許可權的用戶才能執行此項操作。其操作如下：
1、在期末結賬窗口中，選中取消上期結賬選項。
2、單擊【下一步】按鈕，系統顯示反結賬窗口。在該窗口中提供了三個附加選項使您在反結賬時也一並進行反登賬、反調匯、反結轉損益的操作。此處所指的反登賬、反調匯、反結轉損益均針對上期憑證而言。
3、單擊【反結賬】按鈕，系統將返回到上一會計期間。
㈣ 怎樣調整速達財務軟體憑證與憑證之間的間距，具體在哪裡設置，怎麼設置
這個要進入列印樣式設計里調整，進入設計列印樣式之後，隨便選中一個單元格，文件--報表屬性設置，修改每頁表數，然後選中最下面一行單元格，點下面的邊框線按住滑鼠往下拉，這個距離要慢慢調，調一下然後預覽看一下，最後把最下面一行的字體靠上即可
㈤ 新公司自己第一次做會計，用的速達財務軟體怎麼建賬
安裝速達財務之後，首先應新建一套屬於本企業的賬套來進行日常的核算和管理，並根據事先搜集整理的有關企業經營業務等方面的數據進行賬套數據初始化工作。
您可單擊〖文件〗→打開賬套，在彈出的對話框中單擊【新增】按鈕或者直接單擊〖文件〗→新建賬套，用來新建一個賬套。 或在登陸帳套界面選新建賬套去新建一個賬套
新賬套的建立，採用向導方式，共分十步完成。當您該步錄入的項目輸入完後，單擊【下一步】按鈕，進行下一步操作，您也可隨時單擊【上一步】按鈕，返回上一步進行修改；也可以隨時單擊【取消】按鈕，放棄建賬。以下將分步進行介紹：
第一步 歡迎界面 單擊【下一步】,逐步錄入新建賬套所需的各項信息；
第二步中：帳套名稱可以用中文、英文、數字 不能包含符號 不能超出6個漢字（12個字元）
單位名稱照實填寫
財務制度可選2001中的企業會計制度或2006制度 最好不要選用小企業會計制度（科目比較少，增加一級科目後還要修改報表公式）
其他項目可以選填
第三步：損益結轉方式：系統提供了賬結法與表結法兩種結賬方式
選擇賬結法時，您必須在每個會計期末結轉損益後（結轉後損益類科目的月末余額為零）才能夠結賬；當選擇表結法時，您可根據需要確定結轉損益的期間，但年末必須結轉損益。讀者根據企業實際情況選擇一種即可
第四步：1、憑證制單人與審核人不能相同：選此項，則在審核時，審核人不能審核自行編制的憑證；不選此項則不受此項限制；
2、會計科目級長設置：本系統提供的科目級次為10級，科目編碼總長度不超過24位。對於使用明細科目較多的企業，在新建賬套時應考慮盡量留足科目編碼長度的位數，避免因科目編碼長度不夠，而無法增加明細科目的尷尬局面。同級的明細科目代碼，長度必須一致。在建完賬套後，不允許修改賬套的科目級長設置。
代碼長度也就是你科目的多少 例：二級科目長度3表示在同一一級科目下的二級科目數不能超過999個；三級科目長度2表示在同一二級科目下的三級科目數不能超過99個；
第五步：
1. 本位幣名稱及符號：輸入記賬本位幣的名稱及符號
2. 出納與會計是否同步：選擇此項，則要求兩者的期間在同一時點上是一致的。不選此項，則兩者期間在同一時點上可以一致的，也可以不一致，即出納處理業務將不受會計期間的限制，可以靈活處理出納業務。
3、支票與出納日記賬進行核銷：選此項時，在登記出納日記賬時涉及支票支付業務時，系統將自動對該筆業務所關聯的支票在支票賬簿中進行記載
代理記賬不用選2、3項
第六步：代理記賬不要選所有項去掉方框中的勾
錄入項說明如下：
1.
使用工資費用分配：用戶選擇了此選項，就可以預先進行費用分配方式的設定，然後由系統自動進行工資費用的分配計算，並形成相應的會計憑證；否則，您需要手工進行工資的核算管理以及費用分配的計算和憑證的輸入；
2. 計提個人所得稅：用戶選擇了此選項，就可以進行個人所得稅的稅率設定、稅額計算以及《個人所得稅明細表》的自動生成；否則，系統不提供此項功能。此選項適用於採用個人所得稅代扣代繳的企業選擇使用；
3. 使用工資扣零：工資扣零是本著為用戶著想的原則，針對部分工資發放方式採用現金形式的企業提供的一種較實用的功能。系統提供了從壹角到拾元等四個不同級次的扣零值，並選擇了壹元為默認值。用戶選擇了此選項，並在右邊的下拉菜單選擇相應的扣零值（如：「壹」 表示，在發工資時，將不足一元錢的部分暫時扣下，以後再發放給員工個人）。
4. 計提三費：系統提供了三種依據工資費用計提其他費用的功能，並默認選擇了全部選項，用戶可以只選擇其中某個選項或全部不選（只要將選項前面的【√】用滑鼠點擊一下即可去掉或選擇），選擇了相應的選項，在工資費用分配之後就可以進行相應費用的計提，並由系統自動生成會計憑證；否則，系統不提供此功能；如果用戶實際使用的費用名稱或計提比率與系統提供的不同，您可以手工進行修改；
第七步：
該步驟主要用於設置匯率、數量、單價小數位數以及當實際位數不夠時是否採用零去補齊。在進行賬簿、報表輸出時，此類數據將按這些設置進行顯示或列印： 默認即可
第八步：
設置該賬套的啟用年度、月份並劃分會計期間。本系統按自然月份為每一會計年度定義了12個會計期間。每一會計年度的第一天默認為1月1日，最後一天默認為12月31日。您在此處可以設置每一期間的起止日期，通過修改期間的結束日期，系統會自動調整以後各期間的起止日期。第一個會計期間的起始日期和最後一個會計期間的結束日期不能修改，下一會計期間的起始日期緊跟著上一會計期間的結束日期。
如果啟用日期為本年度的第一個會計期間時，在進行賬務數據初始化時，您只需錄入每一個科目的年初余額，如果是其它期間，還應錄入累計發生額數據。
啟用賬套後，您還可以重新設置本年度當前會計期間之後的會計期間的起止日期。
第九步協同商務設置
本系統支持協同商務功能，如果您需要使用此功能，請按照要求輸入企業的電子郵箱地址、發送郵件伺服器、登錄賬號和密碼（以上信息可從郵箱服務商處獲知），在會計憑證等模塊中點擊[協同商務]→[發送郵件]則可以將當前信息以郵件的形式發送給指定的收件人。
這一步不用填
第十步：
當上述各個步驟的項目用戶已經錄入或設置完畢，您就可以單擊【完成】按鈕，系統會自動按照上述設置生產賬套並結束創建的過程
㈥ 我用的是速達財務軟體，想知道用它在電腦上做賬的方法
一般流程是：建賬套——輸入貨品、員工、部門等基礎資料，調整會計科目和增加明細科目——啟用賬套——做帳（做帳的流程：錄入憑證——審核憑證——憑證登帳——月末結轉損益(涉及外幣的還要先匯率)——月末結轉——生成本月財務報表）。詳細的說明在軟體客戶端的「幫助」菜單下有，你可以先參考看。實在看不懂的就聯系你買軟體的地方，他們一般都懂，或者也可以給我留言。
㈦ 請問速達財務軟體操作流程是怎麼樣的嫩做一下詳細的解答嗎謝謝
速達軟體財務流程
每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設置，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。
一、大致環節：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
二、具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 .計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 .
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。
（關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字）
5、其餘的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
三、報表問題：
企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額；製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充）你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。
細節補充：
1、增值稅，企業所得稅在國稅報（2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報
2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）
3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。
4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金
5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本
6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。
7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鍾書補充）。
8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費
9、出納日記賬保存25年
幾個很有用的分錄：
1、現金長款
借：現金
貸：待處理財產損溢
借：待處理財產損溢
貸：營業外收入（註：無法查明原因）
2、現金短款
借：待處理財產損溢
貸：現金
借：其他應收款——應收現金短缺款（個人）
——應收保險賠償款
管理費用——現金短缺（註：無法查明原因）
貸：待處理財產損溢
3、提取福利費
借：生產成本
營業費用
管理費用
貸：應付福利費
4、計提工會經費
借：管理費用——工會經費
貸：其他應付款——工會經費
5、計提職工教育經費
借：管理費用——職工教育費
貸：其他應付款——職工教育費
6、支付工資
借：應付工資
貸：現金
應交稅金——應交個人所得稅
其他應付款
其他應收款（代扣款項）
7、提取城建稅
借：主營業務稅金及附加/其他業務支出
貸：應交稅金——應交城建稅
8、計提教育費附加
借：主營業務稅金及附加
貸：其他應交款——教育費附加
9、印花稅
借：管理費用/待攤費用
貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅）
出納工作
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
其他的登陸http://www.superdatavip.com.cn/traininglistshow.asp?id=957
㈧ 愛普生LQ-635K列印機打如何設置速達財務軟體的記賬憑證
首先您需要開啟自動切紙，同時自定義紙張。
2014年4月份以前出廠的LQ-635K列印機開啟自動切紙方法：
1、關閉列印機電源。
2、同時按住「進紙/退紙鍵」和「暫停鍵」然後打開列印機的電源，按住大概5s，等待列印頭開始移動後鬆手，然後放紙，列印機會列印出一頁文字。在列印出的內容裡面找到「自動切紙」看後面寫的是開還是關。如果是關，執行第3步。如果是開，說明自動切紙已經是打開的狀態，執行第5步。
3、按兩下換行鍵，電源燈熄滅，缺紙燈和暫停燈長亮。（一下一下的按，每按一下指示燈的狀態會變）
4、按兩下進紙鍵，電源燈熄滅，缺紙燈長亮，暫停燈熄滅。
5、關機完成設置。
2014年4月份以後出廠的LQ-635K列印機開啟自動切紙方法：
1、打開列印機的電源，裝入列印紙。同時按下「換行/換頁(項目下)」按鍵和「進紙/退紙(項目上)」按鍵，直到列印機發出「嘟」的一聲，並且列印機開始列印。
2、按三下「換行/換頁(項目下)」按鍵。每按一下之後列印機會列印一行文字，按第三下的之後會列印出自動切紙，您看下後面寫的是開還是關，如果寫的是關，就執行下一步（第3步），如果寫的是開，就執行第4步，說明自動切紙已經是打開的狀態。
3、按一下「暫停/(設定)」按鍵。按完之後後面會列印出一個「開」字。
4、同時按下「換行/換頁(項目下)」按鍵和「進紙/退紙(項目上)」按鍵，列印機長鳴一聲，保存設置。
然後，請檢查您所設置的紙張尺寸與實際所使用的連續紙尺寸是否完全相同，如不同請按實際紙張尺寸選擇，如果找不到相關的紙張規格請按以下方法設置：
1.自定義紙張：
如果您使用的電腦是WindowsXP系統：
電腦左下角點擊「開始」->「列印機和傳真機」-> 「文件」->「伺服器屬性」，勾選「創建新格式」，在「表格名」中輸入自定義尺寸的名稱（如：1234），根據紙張的實際尺寸分別輸入「寬度」和「高度」(高度=連續紙孔數*0.5*2.54CM)。「列印機區域邊距」無需修改，點擊「保存格式」完成紙張自定義。
如果您使用的電腦是Windows7系統：
電腦左下角點擊「開始」->「設備和列印機」，滑鼠左鍵點擊所使用的列印機圖標，在上方菜單欄選擇「伺服器屬性」，勾選「創建新表單」，在「表單名」中為輸入自定義尺寸的名稱（如：1234），根據紙張的實際尺寸分別輸入「寬度」和「高度」（高度=連續孔數*0.5*2.54CM)。「列印機區域邊距」無需修改，點擊「保存格式」完成紙張自定義。
2.驅動設置：
滑鼠右鍵點擊所使用的列印機圖標選擇「列印首選項」->「布局」->「高級」，在「紙張規格」中選擇自定義尺寸的名稱「1234」
3.應用軟體設置：
請在您所使用的應用軟體中，按照以上自定義的尺寸進行「頁面設置」，如果列印出的結果仍存在同樣的問題。建議您在WORD等通用軟體中進行測試，若列印結果是正確的，則說明您使用的應用軟體存在問題，建議檢查您的軟體設置或與您的軟體開發商聯系。
若以上方案仍無法解決您的問題，請您登陸愛普生官網的「在線工程師」：http://219.232.55.146/portal/epson，實時與愛普生工程師在線交流，以便問題得到及時解決。（愛普生「在線工程師」服務時間：周一至周五9：00-18：00）