Ⅰ 用友財務通軟體其他應收款和其他應付款的余額表在哪裡可以查詢到呢
進入用友系統，進入應收賬款明細賬查詢，進入客戶往來明細賬查詢，點擊某客戶，就可以看到客戶的余額了。
用友財務軟體，由用友軟體股份有限公司開發，包括總賬、應收款管理、應付款管理、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等功能的財務會計基礎軟體。
用友ERP-U8財務會計作為中國企業最佳經營管理平台的一個基礎應用，包括總賬、應收款管理、應付款管理、固定資產、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等。這些應用從不同的角度，幫助企業輕松實現從核算到報表分析的全過程管理。
總賬報表
用友總賬是用友通產品財務系統的核心，業務數據在生成憑證以後，全部歸集到總賬系統進行處理，總賬系統也可以進行日常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、日常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。使財務核算自動化、專業化，財務數據精細化。企業以最少的人力投入、以最快的速度、以最優的准確度，及時、真實、可靠地進行賬務處理，為企業提供多角度、多方面的精細化財務數據；同時協助企業進行往來款管理、現金銀行管理等。
用友總賬模塊：包括往來管理、現金銀行、項目管理
用友總賬特點：
ü 靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；
ü 多種賬務處理、查詢、輸出；
ü 期末匯總、自動結轉損益、轉賬及結賬；
ü 完全支持成長型企業會計制度，系統預製成長型企業會計科目、財務報表；
ü 部門、人員、項目、客戶、供應商全面管理；
Ⅱ 用友財務軟體查一個單位的應付賬款要如何操作
有輔助核算的對吧
在總賬菜單【輔助】-【供應商往來明細賬】-【供應商明細賬】-點放大鏡或直接錄入供應商代碼，設定好起止日期即可。
Ⅲ 用友暫估應付賬款在哪兒有
您好，對於你的遇到的問題，我很高興能為你提供幫助，
非常感謝您的耐心觀看，如有幫助請採納，祝生活愉快！謝謝！
用友暫估應付賬款在采購模塊和存貨核算模塊的報表裡面都有，但是兩個的余額是有些許差異的，因為存貨核算必須等到結完帳才正確。如果你用了委外管理，記得還要看委外管理裡面的暫估余額表（暫估加工費）。可以在設置里設置好哦，首先要在會計始化科目先設置2個明細科目，再回去設置初。
以上就是關於用友暫估應付賬款在哪兒有的回答，希望能夠對您有所幫助，謝謝！
Ⅳ 用友軟體怎麼查應付賬款
登陸企業門戶-- 財務會計－ 總帳－ 帳表－ 科目帳－ 明細賬－輸入應付賬款明細科目。
--------無錫管家婆
Ⅳ 在用友U8中怎麼看應付賬款余額
如果有應收應付系統，看應收賬款科目余額表即可。
如果只有總賬系統，只用查看應付賬款明細科目即可。
Ⅵ 用友軟體應收應付問題的解決
用友軟體應收應付問題的解決
用友軟體是我們會計朋友經常用到的一款軟體，下面我准備了關於用友軟體應收應付問題的解決方法，歡迎大家參考!
注意點：
(1)、新增加存貨時需要在設置——基礎檔案——存貨中增加，增加的同時還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存貨必須到應收款/應付款管理——設置——初始設置——產品科目中填寫相應的銷售/采購科目和稅金科目。
(3)、單據已經填列，但是在單據查詢中找不到。一般造成的原因為：該單據已經被核銷。若要找回已核銷的單據，可以進行如下操作：應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消後即可找到被核銷的單據。
(4)、 在應收款/應付款管理中執行轉賬功能，轉賬功能完成後，在應收款/應付款管理——日常處理——制單處理——轉賬中制單。如果要取消該轉賬憑證，首先需要在 總賬系統中將該憑證作廢，然後在應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——轉賬中取消該操作後重復制單操作後即可!
(5)、在套賬應收/應付系統中顯示有銷售發票和其他應付單已經制單，但是在總賬系統中並沒有發現對應的憑證!
可能原因：該賬套整理憑證時誤以為是被鎖定，將其解除鎖定的過程中造成該憑證數據丟失。
解決方案：
問題：由應付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理
分析原因：1、在客戶端做的`憑證整理以及段號整理。
2、由於網路不穩定有關。
處理方式：在應付管理中重新生成相應的憑證
涉及的供應商以及單據：
供應商為：***、***、***;
涉及到的單據：(發票)0000000***-0000000***;其他應付單：0000000***——0000000***
1)、用以下語句查詢所要更改的數據，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
並把欄位 cPZid設為null，按ctr+0 即可
2)、用以下語句查詢所要更改的數據，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
並把欄位 cclue設為null，按ctr+0 即可
3)、然後重新制單即可
;Ⅶ 用友軟體怎麼查詢憑證
在總賬模塊點擊憑證，然後就會出現查詢憑證按鈕，然後選擇相應的條件進行查詢。
具體流程如下：
1、用友軟體登陸，登錄時注意選擇要查詢的年份期間；
2、點擊「總賬」後點擊「憑證」；
3、點擊「查詢憑證」；
4、點擊「月份」旁邊的小點，小點變黑就可以選擇要查詢的月份；
5、輸入要查詢的憑證號，比如018-018，或者018。輸入018-018，表示只查詢018號一張憑證，如果只輸入018，表示查詢018號及018號以後的憑證。根據查詢的情況自己選擇輸入。
拓展資料：
用友財務軟體：
由用友軟體股份有限公司開發，包括總賬、應收款管理、應付款管理、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等功能的財務會計基礎軟體。
總賬報表：
用友總賬是用友通產品財務系統的核心，業務數據在生成憑證以後，全部歸集到總賬系統進行處理，總賬系統也可以進行日常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、日常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。使財務核算自動化、專業化，財務數據精細化。企業以最少的人力投入、以最快的速度、以最優的准確度，及時、真實、可靠地進行賬務處理，為企業提供多角度、多方面的精細化財務數據；同時協助企業進行往來款管理、現金銀行管理等。
< strong>用友總賬模塊：
包括往來管理、現金銀行、項目管理
用友總賬特點：
1、靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；
2、多種賬務處理、查詢、輸出；
3、期末匯總、自動結轉損益、轉賬及結賬；
4、完全支持成長型企業會計制度，系統預製成長型企業會計科目、財務報表；
5、部門、人員、項目、客戶、供應商全面管理。
Ⅷ 用友財務軟體中 客戶往來明細怎麼查呀
1、首先登陸用友財務軟體，登錄用友帳套，點擊左側的「業務導航」，再點擊下方的「賬表」。
Ⅸ 用友t3應收應付賬款在那啊
在總賬--會計科目下。
T3的應收應付沒有專門的模塊，應收在銷售管理裡面，應付在采購管理裡面。如果不用到采購管理和銷售管理，應收應付就只能在總帳的會計科目中掛客戶往來和供應商往來核算。
如果客戶和供應商不多就可以做二級科目明細，多的話輔助核算。啟用總帳後會有一個叫往來管理，這個只是查帳用的，所有的數據還是填憑證的方式去做。做好憑證往來管理就可以查應收應付。具體可以自己進軟體里操作看一下。
應收應付在往來模塊里和總賬模塊里都可查詢,費用明細需先定義多欄賬或綜合多欄賬。
(9)用友軟體應付款怎樣查找擴展閱讀：
應付賬款的主要賬務處理
（一）企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證（發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值）， 借記「材料采購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」等科目，按應付的價款，貸記本科目。
企業購物資時，因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記「應付賬款」，貸方轉出「待處理財產損益」中相應金額。
（二）接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項，根據供應單位的發票賬單，借記「生產成本」、「管理費用」等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。
（三）採用售後回購方式融資的，在發出商品等資產時，應按實際收到或應收的金額，借記「銀行存款」、「應收賬款」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，貸記「應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）」 科目，按其差額，貸記本科目。
回購價格與原銷售價格之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。
購回該項商品等時，應按回購商品等的價款，借記本科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目。
Ⅹ 用友軟體 U8 其他應收款怎麼查詢二級科目
用友U8 V10.1軟體涉及到的板塊有系統管理，檔案設置，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。其他應收款查詢二級科目方法為：
1、點擊「業務工作」選項卡。如圖按「財務會計」→「總賬」→「賬表」→「科目賬」→「余額表」的順序分別雙擊各菜單。
注意事項：
賒銷也使企業的應收賬款金額迅速增加，加上企業間互相拖欠貨款的現象日益嚴重，壞賬損失日益增多，導致現金流嚴重不足，給企業正常生產經營活動造成影響，制約了企業的正常經營和發展，影響了企業的持續經營能力。因此加強對應收款的管理顯得尤為重要。