‘壹’ 如何做好公司的物品管理
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持续领用圆珠笔/水性笔等，每次用完笔套直接丢弃，文件夹、透明夹、拉链袋、档案袋等部分损坏就直接丢弃；。
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回形针、燕尾夹等传递到下个岗位，永远见不到循环回收使用。
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电话机、计算机、钉书机等领用时，从不提供旧品换置。
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圆珠笔/水性笔使用完后，在笔套完好时，请尽量领用笔芯，节约成本，文件夹、透明夹、拉链袋、档案袋等相似品，可使用情况下，禁止丢弃、遗弃。
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回形针、燕尾夹等循环流传品，工位累计三个月后需将多余的可回收利用办公用品返还至人事行政部，安排再一次领用。
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电话机、计算机、钉书机等相似品，应以旧换新领用登记。
‘贰’ 如何做好物料管理
因为物料管理涉及多个环节，因此要做好物料管理工作也好从各个环节进行入手。主要包括以下几个方面：
一、入库环节
做好物料入库验收，把好数量质量关。物料管理最怕废料呆料，一开始就要把好关从源头杜绝不良品。
措施：物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库；入库后应做好四项验收工作：即验品种，验规格，验质量，验数量。
要求:保管员应树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
二、出库环节
物料出库时,要严格执行领用制度。对出库严格把关，会减少物品丢失或错记的情况，物料出库监管不严非常容易造成账实不符的现象。因此，有部门需要领物资时,应持有己批准的领料单到仓库领料。保管员根据手续齐全的领料单发放物料,除紧急事故抢修物资外,一律不应白条发料,需要白条发料时必须有主管主任签字方可发料。严格按领料单据的数量进行发放。
措施：按照“先进先出,易霉易损先出,接近失效期先出”的原则发货。仓库保管员与领料员要当面点清物料,保证数量准确,质量完好,包装牢固,标志清楚。
发料时必须坚持“三检查”“三核对”“五不发”制度。
三检查:检查物资的品种、数量、规格、质量,包装完好情况。检查凭证是否正确无误。检查抄发的技术证件是否齐全。
三核对:实物与账卡相核对。账卡与发料凭证相核对。发料凭
证与发放实物相核对。
五不发:发料凭证手续不全的不发。应附技术文件而未附的不发。质量不符的不发。规格不符、配件不全、应配套而未配套,应附的工具而未附的不发。未经验收入帐建卡的不发。
三、物料保管、保养
物料保管保养的基本要求是：保质、保量、保安全、保急需、仓库规范化、存放系列化、保养，经常化。
维护保养是经常性的工作. 主要包括温度和湿度的调节控制，通风、去潮、去湿、去污染、清洁卫生、防虫、防鼠、防盗、防火、货垛货架维护等等。其目的是维持合适的保管条件和保管安全，维持被保管物资的使用价值。对已经发生变质损坏的物资，要采取各种救治措施，防止损失的扩大。救治措施有除锈、破损修复、晾晒等。
四、物料盘点
物资盘点是指对库存物资进行清查核算。其目的是要掌握库存数量及保管情况，以便及时发现问题，采取有效措施，堵塞漏洞，保证物资的完整和安全。
主要工作内容：检查物资的帐面数字与实存数是否相符；检查各种物资有无超储积压、损坏和变质；检查物资的收发工作有无差错；检查保管条件是否良好，仓库的各种安全措施和消防设备是否符合安全要求等。
总之，物料管理涉及多个环节，要想做好物料管理工作，先把物料出库、入库、物料保管、物料盘点这四个环节做好，在物料管理上就相对容易了。
‘叁’ 新形势下如何做好物资供应管理
企业物资采购管理工作要对企业生产过程中所需各种物资的计划、采购、运输、仓储、保管、使用等进行计划、组织和控制，其工作环节众多，是一项复杂的系统工程，该项工作开展的效果将影响着企业的生产与销售和企业的效益。机械加工企业要实现规范与科学的物资管理，必须有良好的物资管理流程。
（一）做好企业物资供应计划。
物资供应计划是控制企业成本的重要环节。物资计划是在参考上年实际完成的基础上， 根据企业的生产能力和市场需要，对企业所需各种物资做出预算，并经计划、生产技术等部门专业审查后编制出的计划，以杜绝盲目采购。物资供应计划主要包括，计划期物资需用量；计划期末的合理储备量；计划期初的库存量；计划期的物资采购量。
物资采购量（申请量） = 物资需要量+ 期末储备量=期初库存量
通过加强物资供应计划的编制工作，让生产、管理等部门对仓库物资的储存现状有个全面了解，从而杜绝盲目采购。
（二）按计划做好物资采购工作。
物资采购工作是物资管理的关键环节，它不仅是保证企业产品质量的需要，更是堵住企业经营“成本漏洞”和消除利润隐形流失的需要。在实施物资采购过程中，做到无计划的，不盲目采购，要着重抓好以下工作：
1.加强采购人员的职业教育和管理，提高采购人员的自身素质，培养出一批即敬业爱厂，又有责任心、有能力的高素质采购人员，以采购人员的素质来保证物资采购的质量。
2.加强对物资供应商的管理，降低采购风险。物资供应部门应建立客户档案，并根据其资信程度、生产能力、技术水平、供货价格、供货质量、售后服务、协作关系等实行分类管理。选择信誉好、配合能力好、价格适宜的供应商并与之建立良好的合作关系，保证产品的质量和产品的及时供应。
3.控制价格。对采购物资应本着“择优布点、质比三家、货比三家、先近后远、合理定价”的原则，减少中间环节，以降低物资的采购成本。重大设备、大型配件、生产工艺需要的关键材料，采取招标方式确定供应商，实行高质量、 低价格、 讲效率的最佳方案。
4.合理确定采购量。采购供应部门要提倡“多存信息，少存实物”的新观念，严格执行材料采购计划，合理确定采购批次和采购数量，防止盲目采购和无计划采购。
5.加强对采购合同的管理。建立健全采购合同台账、做好合同汇总是加强合同管理，控制合同风险的一个重要方面。
（三）加强对发料程序的控制。
生产过程中耗用材料数量的多少是影响材料成本的决定因素。为做到生产用料的准确与科学，要做好以下工作。
1.加强物资定额管理，坚持生产技术与物资管理相结合，由生产技术人员依据原有的材料消耗定额标准，结合生产工艺、技术，对材料的需求制定科学合理的材料消耗定额。
2.要严格执行定额消耗管理。对生产部门的领料要严格按计划和物耗定额进行控制，实施超定额领料层层审批制度，力争把超额领料控制在零，真正体现以销定产，以产定耗的管理原则。
3.加大修旧利废工作，对闲置报废，经鉴定可修复使用的材料，应立项攻关修复，使之再利用到生产上，提高材料的综合利用率。
总之，在新形势下，机械加工企业加强物资管理工作是降低成本、提高企业经济效益和社会效益的关键。因此，物资供应人员要用新的科学管理方法，严把物资入库、质量储存、发放关，合理使用和节约物资，通过健全企业物资管理体系的创新，切实做好企业物资管理工作。
‘肆’ 如何做好物资管理工作
，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。
当前，山东黄河职工培训中心仓储管理工作在许多方面比较落后，存在设施差、人员素质不高、作业效率低、服务意识差、缺乏先进的信息管
理手段等问题，难以满足客户的要求。这就要求我们必须从硬件、软件两方面迅速提高管理水平，改变陈旧观念，为客户提供优质服务。笔者
结合山东黄河职工培训中心实际情况，认为应该做好以下几个方面的工作。
一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。
物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于培训中心以接待服务为主，所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必
须经过保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：即验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精
心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
二、严格物资出库手续，完善发放制度。
物资出库、发放是确保培训中心服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货
手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”
、“三核对”、“五不发”的原则。
三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。
建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门
的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。2：帐卡的运行：物资验收完毕，
应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上
，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。
四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。
物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点，结合本地自然条件，对物资采取不同的科学保管和
保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。
五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，所以，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。
六、全面开展仓储质量管理。
质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记帐等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使
整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动大家的工作积极性，以达到供
应好，消费低，效益高的要求。
相当一段时间内，有的同志重供应、轻管理的思想特别严重，只要求物资供给上，不管管得好不好，更不讲经济效益，盲目采购，高价购买，
突击抢运，加大储备，不重视计划管理，造成严重的积压和浪费。近年来，这种现象有了很大转变，物资仓储全面质量管理取得了一定的成绩
，它在治黄事业中的重要性越来越被人们所重视。所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保障各项治黄事业的后勤供应，为治黄事业做出更大的贡献.
‘伍’ 如何做好仓储物资管理
3.1库房会计：
3.1.1认真做好工厂所有物料的流转工作，做到帐物相符，帐帐相符。
3.1.2把关各物料入厂入库的数据关，严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
3.1.3协助物料保管员管理好各物品，做到收发准确，不短缺、不损坏、不长期滞留。
3.1.4按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作，如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时，标明原因，总经理室审批后，进行调账。
3.1.5催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
3.1.6每天把物料流转的帐单分类整理，便于汇总、查询。
3.1.7严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
3.1.8每日到库房拿单据，并核对单据，根据库房保管员签字单据过账，对于没有及时发出的物料要督促库房发放，要求库房管理员在单据上标注出库时间，办理核销。
3.2库房管理员：
3.2.1按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作（发放实物和领料单不符时，要在领料单上标注，同时对于做相符的货物，应在领料单中打√）对于没有领的料，用本做记录，把记录信息及时交给库房会计，对于当日无法领用的材料，次日领用时，及时通知库房会计核销单据。
3.2.2每天对库房整理，物料分类摆放整齐，易于领用、盘点。
3.2.3熟悉物料的品种、规格、型号，保证物料满足生产，充分发挥周转效率。
3.2.4与库房会计做好配合，保证库房内物料的准确性，发现问题及时上报。
3.2.5做好库房物料预警工作，发现短缺部件及时通知采购部进行购买，不得影响生产。
3.2.6协助工厂搞好库房的安全管理工作。
3.2.7按订单排产提前做好备货准备。
3.2.8协助采购包装不良品返供应商工作。
3.2.9协助盘点小组盘点，对盘点数进行核对，确认并签字。
3.3采购员：
3.3.1根据生产的实际情况，在财务系统里设定各物料的最低库存量，系统提示物料短缺，当日必须物料采购。
3.3.2每天去库房巡视，每两天从财务系统导出一次原材料库存，发现物料短缺及时补充，发现帐物不符，及时查明原因。
3.3.3采购物料进厂时，采购员需要与库房保管员一起核对采购物料的种类、数量、质量。
3.3.4采购合同与采购开单一并装订，月底整理归档，便于查询、汇总。
四、采购物资入库：
4.1、对于采购员购入的材料物品，库管保管员要根据采购订单，供应商送货清单认真验收，核对物料的数量、名称、规格是否与单据相符。
4.2如果需要申购部门或质检协同验收的材料，需要库房保管员第一时间通知检验。由检验员填写《来料检验单》质量是否合格并签字确认后，库管人员在供应商送货单上签名确认。
4.3、来料的数量、名称、规格相符且质量合格，采购员通过财务系统办理采购开单，由库房管理员签字确认后，库房会计根据采购开单办理入库过账手续。
采购开单留存要求：库房会计留存第一联；采购人员将第二联与采购合同一起装订；库房保管员留存第三联。
4.4、对于来料实物与《采购订货单》或供应商送货清单内容不符，应通知采购员与供应商进行沟通，并且决定是否办理入库或者是退货。需要办理入库的要如实反映，并在供应商的送货单中注明实际情况后签字确认。否则拒绝办理入库，并且上报总经理室刘振处理。
4.5、因生产需要直接进入生产车间的物料或直接发放使用部门的，必须在当日下班之前补齐入库以及出库手续。
4.6、如果因为产品体积过大或重量过重不宜进库房而直接存放在车间或者其它地方的物料(配电柜、大的前后挡板、吸尘器、设备上下架、水槽)等 。仓库保管员应到存放地点去核对验收，并且建立标识进行监督，每周至少一次对物资进行核实，发现问题及时上报运作经理、公司主管会计。
4.7、车间的半成品以及产成品办理入库手续之后，有工厂文员负责每天对车间实际的数量盘点，并且及时与库房会计进行核对，发现问题及时上报运作经理，运作经理查明原因通报公司主管会计
4.8、验收单保存:库房会计：第一联；生产统计（运作经理）:第二联；操作员工：第三联。要求：每天生产统计（运作经理）负责在第二联票据上批注当天工作的实际情况以及人员分工。
五、物资的保管：货物的风险，随着物品的转移而转移，物资保管员必须严格把关进出库手续。
原材料管理：
1、库房保管员对仓库所有物资具保管职责。
2、保管员应该按材料的名称以及规格一物一标识的进行存放，保证帐物相符，标识与实物对应，物资堆放整齐。
3、掌握库房内物料的质量、数量、卫生、质保期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物料完好无损；
4、在物料收货、点数、借用归还、入库、摆放、归位、储存的过程中，应遵循仓库“十二防”防止物料损坏，发现有异常品质问题及时进行反馈处理。仓库“十二防“（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）
5、仓库内各种物料应该以不同种类以及特性，结合仓库本身的条件，做好区域的划分和标识，保证仓库内所有材料物品定制摆放，合理有序做到标识明显、清楚、易于拿取和保管。
6、仓库保管员每月对库房物料的正确标识检查，对标识错误或者无标识，追查责任。
‘陆’ 怎样管理好物资
1．物资计划管理环节
物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前，综合物资、生产、财务等各部门的信息进行物资计划编制，由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。
2．物资采购管理环节
物资采购是企业资金支出的关口，能不能把好这个关口是企业成本控制的关键。为此，实行比价、限价和定价采购制度为核心的物资采购管理便成为当前企业物资采购的主流模式。
3．物资使用管理环节
物资使用主要是指物资的配送及消耗。现代企业物资使用管理，重点突出了配送方式的灵活性、多样性和物资消耗的控制力度。统一进货、集中存放、定点发放材料的配送方式，在过去被大部分企业所认可，相信很多企业对材料员到库房排队领料的场面都不会陌生。
4．物资储备管理环节
过去，对于许多企业来说，物资储备是保障生产经营正常进行的必要手段。现在，这种方式正在发生变化，现代物资储备管理要求企业在满足现实生产需求和扩大再生产需求的情况下，尽可能地降低库存，减少资金占用。
‘柒’ 如何管理好物品
要建立办公用品管理制度。办公用品管理制度 ：
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
一、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组 长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机 关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领 导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人 参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在 200 元以下的．由机关事务管理科 科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管后勤副主任暨采购领 导小组组长审批；凡支出在 1000 元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格 及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节 省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
二、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公 用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增 加库存，保障供给。
三、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 科室领用时，应征得本科科长同意。
2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并 签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、 纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应 作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明 原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未 用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。
四、办公用品的使用
1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公 用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草 纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。